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某酒店管理公司资金管理制度
酒店采购管理流程有什么
酒店采购管理工作是酒店成本控制的一个重要环节, 所以很多的 管理者都会关注酒店采购管理这一模块的内容。 下面为您精心推荐了 酒店采购管理流程,希望对您有所帮助。
1、制定采购计划
(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预 测,在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核
(2)计划外采购或临时增加的项目,并制定计划或报告财务部审 核
(3)采购计划一式四份,自存一份,其它三份交财务部。
2、审批采购计划:
(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总,并进行审核
(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、 物资的消耗和损耗率、 第二 年的营业指标及营业预测做采购物资的预算
(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批
(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施,对计划外未经批准的 采购要求,财务部有权拒绝付款。
3、物资采购:
(1)采购员根据核准的采购计划, 按照物品的名称、规格、型号、 数量、单位适时进行采购,以保证及时供应。
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(2)大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工 厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规 格、品种和供货要求。
(3)餐饮部用的食品、 餐料、 油味料、 酒、饮品等等, 由行政总厨、 大厨或宴会部下单采购部, 采购人员要按计划或下单进行采购, 以保 证供应。
(4)计划外和临时少量急需品, 经总经理或总经理授权有关部门经 理批准后可进行采购,以保证需用。
4、物资验收入库:
(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收
(2)仓管员验收是根据订货的样板, 按质按量对发票验收。 验收完 后要在发票上签名或发给验收单, 然后需直拨的按手续直拨, 需入库 的按规定入库。
5、报销及付款
(1)付款:
①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核,经确认批准 后方可付款
②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制 支票, 若由采购员领空白支票与对方结帐,金额必须限制在一定的范 围内
③按酒店财务制度,付款 30 元以上者要使用支票或委托银行付 款结款, 30 元以下者可支付现款。
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④超过 30 元要求付现金者,必须经财务部经理或财务总监审查 批准后方可付款,但现金必须在一定的范围内。
(2)报销:
①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单, 经出纳审核 是否经批准或在计划预算内,核准后方可给予报销。
②采购员若向个体户购买商品, 可通过税务部门开票, 因急需而 卖方又无发票者, 应由卖方写出售货证明并签名盖章, 有采购员两人 以上的证明, 及验收员的验收证明, 经部门经理或财务总监批准后方 可给予报销。
酒店采购管理方法一、重视采购员的思想教育工作。
经理对采购工作的管理主要表现在对采购员的管理上, 他的管理 意图,对市场情况的掌握,供应商的选择以及对酒店成本控制等等, 都要通过采购中央气象台工作体现出来,因此,做好对采购人中央气 象台管理工作极为重要。 针对采购工作的特点,采购经理首先要加强 对采购人员的法制教育, 职业道德教育, 提高其抵制不正之风的自觉 性,树立坚强的组织观念和严明纪律性,同时,要培养其企业主人翁 的责任感,不谋私利,不徇私情,秉公办事的思想作风。
二明确分工与职责,明确权力与义务。
科学明确的分工是良好协作的基础和人效管理的手段,而合理授 权则是实现职责的必要条件,对采购员在明确其业务及职责范围后, 要充分信任与授权,使之有独立自主的处理问题的权力,能想方设法, 克服困难,完成任务, 不必事事请示,但要有事事汇报制度,采购员
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应将每天工作中遇到的问题处理的方法以及每天的到货情况等写上 《每日工作汇报部》以便经理检查,发现问题时随时解决。
三、严格要求并指导采购员学习与掌握必要的商品知识以及采购 知识与技能。
在现实生活中,包括酒店行业,购买质次价高的假冒伪劣商品, 吃亏上当的事屡风不鲜,一个很重要的原因就缺乏必要的商品知识, 对所购买的商品不了解, 结果不化险为夷损害了酒店客人的利益,而 且使企业本身蒙受不应有的, 甚至是巨大的损失,防止这种情况发生 的办法之一就是要求采购员必须掌握必要的商品知识 至少是他所 分管的范围的商品知识, 包括商品的特性,产地,规格、用途、质量、 价格、 供应商状况等, 此外,要搞好物品采购工作, 还必须掌握物品 采购的基本理论,基本知识和基本技能, 特别是掌握好采购的基本技 能,方法, 主要是: 了解掌握物品供求信息,了解各类物品的特性和 分类方法, 善于与客商洽谈业务,商定供货条款,了解采购国外不同 物品的采购程序,熟练输
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