酒店采购管理流程有什么.docx

页脚内容 某酒店管理公司资金管理制度 酒店采购管理流程有什么 酒店采购管理工作是酒店成本控制的一个重要环节， 所以很多的 管理者都会关注酒店采购管理这一模块的内容。 下面为您精心推荐了 酒店采购管理流程，希望对您有所帮助。 1、制定采购计划 (1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预 测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核 (2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审 核 (3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。 2、审批采购计划： (1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核 (2)财务部根据酒店本年的营业实绩、 物资的消耗和损耗率、 第二 年的营业指标及营业预测做采购物资的预算 (3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批 (4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的 采购要求，财务部有权拒绝付款。 3、物资采购： (1)采购员根据核准的采购计划， 按照物品的名称、规格、型号、 数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。 页脚内容 某酒店管理公司资金管理制度 (2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工 厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规 格、品种和供货要求。 (3)餐饮部用的食品、 餐料、 油味料、 酒、饮品等等， 由行政总厨、 大厨或宴会部下单采购部， 采购人员要按计划或下单进行采购， 以保 证供应。 (4)计划外和临时少量急需品， 经总经理或总经理授权有关部门经 理批准后可进行采购，以保证需用。 4、物资验收入库： (1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收 (2)仓管员验收是根据订货的样板， 按质按量对发票验收。 验收完 后要在发票上签名或发给验收单， 然后需直拨的按手续直拨， 需入库 的按规定入库。 5、报销及付款 (1)付款： ①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准 后方可付款 ②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制 支票， 若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范 围内 ③按酒店财务制度，付款 30 元以上者要使用支票或委托银行付 款结款， 30 元以下者可支付现款。 页脚内容 某酒店管理公司资金管理制度 ④超过 30 元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查 批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。 (2)报销： ①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单， 经出纳审核 是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。 ②采购员若向个体户购买商品， 可通过税务部门开票， 因急需而 卖方又无发票者， 应由卖方写出售货证明并签名盖章， 有采购员两人 以上的证明， 及验收员的验收证明， 经部门经理或财务总监批准后方 可给予报销。 酒店采购管理方法一、重视采购员的思想教育工作。 经理对采购工作的管理主要表现在对采购员的管理上， 他的管理 意图，对市场情况的掌握，供应商的选择以及对酒店成本控制等等， 都要通过采购中央气象台工作体现出来，因此，做好对采购人中央气 象台管理工作极为重要。 针对采购工作的特点，采购经理首先要加强 对采购人员的法制教育， 职业道德教育， 提高其抵制不正之风的自觉 性，树立坚强的组织观念和严明纪律性，同时，要培养其企业主人翁 的责任感，不谋私利，不徇私情，秉公办事的思想作风。 二明确分工与职责，明确权力与义务。 科学明确的分工是良好协作的基础和人效管理的手段，而合理授 权则是实现职责的必要条件，对采购员在明确其业务及职责范围后， 要充分信任与授权，使之有独立自主的处理问题的权力，能想方设法， 克服困难，完成任务， 不必事事请示，但要有事事汇报制度，采购员 页脚内容 某酒店管理公司资金管理制度 应将每天工作中遇到的问题处理的方法以及每天的到货情况等写上 《每日工作汇报部》以便经理检查，发现问题时随时解决。 三、严格要求并指导采购员学习与掌握必要的商品知识以及采购 知识与技能。 在现实生活中，包括酒店行业，购买质次价高的假冒伪劣商品， 吃亏上当的事屡风不鲜，一个很重要的原因就缺乏必要的商品知识， 对所购买的商品不了解， 结果不化险为夷损害了酒店客人的利益，而 且使企业本身蒙受不应有的， 甚至是巨大的损失，防止这种情况发生 的办法之一就是要求采购员必须掌握必要的商品知识 至少是他所 分管的范围的商品知识， 包括商品的特性，产地，规格、用途、质量、 价格、 供应商状况等， 此外，要搞好物品采购工作， 还必须掌握物品 采购的基本理论，基本知识和基本技能， 特别是掌握好采购的基本技 能，方法， 主要是： 了解掌握物品供求信息，了解各类物品的特性和 分类方法， 善于与客商洽谈业务，商定供货条款，了解采购国外不同 物品的采购程序，熟练输