坤元煤矿安全风险分级管控制度汇编(17项制度大全).docxVIP

贵州万海隆矿业股分有限公司百里杜鹃金坡乡坤元煤矿 安全风险分级管控制度汇编 2022年度 （一）安全风险辨识 .风险点排查、应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管 理、范围清晰的原则,涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的 作业活动。 .组织对生产经营全过程进行风险点辨识，形成风险点台帐，包 括风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等内容的基本信 息。 .按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或 者上述几种方式的结合进行风险点排查。 .对风险点内存在的危（wei）险源进行辨识，辨识应覆盖风险 点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境 带来的影响。 （二）安全风险评估 .各专业组负责组织工程师和技术人员对危（wei）险源进行定 性、定量 评估，确定风险等级。 .安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、普通风险 和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。 .对评估的重大风险要编制重大安全风险清单，由矿长组织制 定、实施。 .依据安全风险类别和等级建立煤矿安全风险数据库，绘制四色 安全风险空间分布图。 .以下情形为重大安全风险： （1）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的。 (2)发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或者三 次及以上轻伤、普通财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在 的。 (3)涉及重大危(wei)险源的。 (4)具有中毒、爆炸、火灾等危(wei)险的场所，作业人员在 10人以上的。 (5)风险评估确定为重大风险的。 (三)制定管控措施 .风险控制措施类别包括工程技术措施、安全管理措施、人员培 训措施、个体防护措施、应急处置措施。 .在选择风险控制措施时应考虑：可行性、安全性、可靠性，重 点突出人的因素。 在每一轮安全风险辨识和评估后，编制包括全部风险点各类风险 信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。 (五)落实分级管控责任 .风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作 难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应 重点进行管控。 .上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落 实具体措施。重大、较大安全风险分别由矿长和矿分管负责人直接监 管，相关副总工程师、业务科室及风险点所在区队总体管控，班组、 岗位负责责任范围内的风险管控；普通安全安全风险由区队级监管， 班组长管控；低风险由班组或者岗位管控或者因风险较小直接忽略。 .风险管控层级可进行增加或者合并。 安全风险分级管控流程图 --部署下月管控重点一. r 重大风险 较大风险 二年度安全风险辨识评彳卜 矿长及各分管领导直接监管、催促应用 各业务科室、各区队、各班组、岗位具体实施 每旬检杳 月检 跟班检查 日常检查、管控 L 补充、完善 各分管负责人每旬组织检查分析会W 安全风险管控办公室备裳 矿长每月组织一次检查、分析会议 年度安全风险辨识评估工作会议 普通风险 各业务科室、区队负责监管、催促原用 各业务科室、区队编制管控措挤 各区队具体实施、管技 各业务 专项 辨识成果运用 10 第五章安全风险分级管控年度辨识评估制度 1、每年年底前由矿长组织，各分管系统领导牵头召集相关业务 部室及区队负责人进行年度安全风险辨识； 2、重点对煤矿水、火、瓦斯、煤尘、顶板、提升运输等容易导 致群死群伤事故的危（wei）险因素开展安全风险辨识； 3、安全科牵头，相关科室配合及时编制年度安全风险辨识评估 报告，建立安全风险清单，制定相应的管控措施； 4、年度安全风险辨识评估报告内容包括辨识评估参预人员、时 间、方法、标准、结论等，在结论中应包括本矿存在的主要危害及重 大安全风险清单； 5、管控措施是评估和控制风险的措施，包含技术措施、工作措 施和管理措施，措施应能确保风险得到有效控制； 6、辨识评估结果要用于确定下一年度安全生产工作重点，并指 导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。 7、年度安全风险辨识评估的结果在下一年度安全生产计划、灾 害预防处理计划、应急救援预案中有体现； 8、组织会议有记录、辨识过程原始记录等； 9、辨识人员名单、辨识报告评审人员名单。 第六章安全风险分级管控专项辨识工作制度 一、新水平、新采（盘）区、新采煤工作面设计前，开展1次专 项辨识，辨识报告由总工程师组织，生产技术部编制，各业务科室负 责人审核认可： （一）专项辨识由总工程师牵头，生产技术部组织机电、通风、 运输、安全科等业务部门、队组进行； （二）重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风 险； （三）补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施； （四）辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生 产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。 二、生产系统、生产工艺