锡盟联通2012年06月固网经营分析.pdf

1.2 各产品完成情况 1、固 话：完成年度预算的46.7%，与时序进度差3.3个百分点、95万元；累计同比-18.5%，与 预算增幅相差12.7百分点。 2、互联网：完成了年度预算的45.2%，与时序进度相差4.8个百分点、430万元。同比增长18.2% ，比预算进度低 10个百分点。互联网业务成为制约固网业务完成预算的主要产品。 3、网 元：累计完成1133万元 （其中 补收共128万元），完成年度预算的44%，累计同比 27.5%，比年度预算高17.1个百分点。网元业务发展较好。 4、其 他：无线市话、公话、卡类、网间结算、数据通信、传媒这六项产品都呈下降趋势。 累计完成 产品 年度预算 完成年度预算 累计同比 增幅 本年累计 去年同期 固话 2833 1322 1622 46.7% -18.5% -5.8% 无线市话 187 254 -26.4% 互联网业务 8932 4008 3390 44.9% 18.2% 28.2% 公用 36 67 -46.3% 预 卡 4 6 -33.3% 网间结算 332 370 -10.3% 网元出租 2285 1005 889 44.0% 13.1% 10.4% 数据通信业务 17 18 -5.6% 传媒业务 48 72 -33.3% 合 计 14733 7086 6687 48.1% 6.0% 9.0% 1.3 2012年锡盟收入预算实际完成情况 预算完成情况：上半年，固网业务完成了年度预算的49.8%，只有锡市完成了年度预算的百分之五 十以上，其余各单位均低于时序进度。 同比情况：黄旗、苏右、阿旗同比负增长。 固网收入 旗县 完成分月进度 预算 累计完成 累计同比 预算完成率 预算 的比例 锡市 6093 3328 7.00% 54.60% 1 109% 二连 1318 630 10.50% 47.80% 3 96% 阿旗 487 230 -0.40% 47.30% 4 95% 苏左 431 203 2.30% 47.00%