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全员安全生产履职合法性检查表 检查 对象 序 号 检查项目 检查内容 检查要点 自查内容 自查结论 主要 负责 人 1 主要负责人按照规定经考核合格。 (1)主要负责人取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并具备安全生产履职能力。 (1)查主要负责人任职文件； (2)查主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证； (3)对主要负责人进行安全生产履职能力测试。 2 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。 (1)明确本单位从主要负责人到一线从业人员(含劳务派遣人员、实习学生等)的安全生产责任； (2)实行全员安全生产责任考核，明确责任目标、考核内容、考核范围、考核方式，对考核结果予以公示并作为相应的奖惩依据； (3)按照生产流程和风险情况，对照所属行业标准化定级标准，将本单位标准和规范融入安全生产管理体系，做到全员参与，实现安全管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化。 (1)收集安全生产责任制； (2)查安全生产目标责任体系建设相关资料； (3)查主要负责人相关会议记录； (4)查主要负责人签审记录； (5)查主要负责人与分管领导和各部门签订的《安全生产目标责任书》； (6)查主要负责人、分管安全生产的负责人和其他负责人的安全生产责任、目标； (7)抽查管理科室、车间、分公司等部门及其负责人、班组和班组长、岗位从业人员的安全生产责任、目标，明确本单位从主要负责人到一线从业人员(含劳务派遣人员、实习学生等)的安全生产责任； (8)查是否按照要求将本单位标准和规范融入安全生产管理体系。 主要 负责 人 3 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。 (1)组织制定本单位的安全生产管理制度，如安全生产会议、资金投入、教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产考核奖惩、生产安全事故报告和调查处理、安全风险分级管控制度，以及法律、法规、规章规定的其他保障安全生产的管理制度；(2)组织制定本单位的安全操作规程并确保其实施的可操作性与安全性。 (1)收集单位安全生产规章制度和各岗位操作规程； (2)对照《四川省生产经营单位安全生产责任规定》第七条规定及企业实际检查企业相关制度是否完备； (3)抽查有关部门组织培训和落实安全生产规章制度和操作规程情况； (4)查主要负责人相关会议记录； (5)查主要负责人签审记录。 4 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。 (1)负责组织制定本单位年度安全生产教育和培训计划，计划应当包括本单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、车间班组人员、被派遣劳动者、实习人员、新雇佣人员以及轮岗转任人员等所有从业人员；(2)组织实施制定的教育和培训计划，按照有关要求建立规范的教育和培训档案。 (1)查安全生产教育和培训制度； (2)查年度工作计划； (3)查安全生产教育和培训计划； (4)查安全生产教育和培训安排落实情况； (5)查安全生产管理机构和有关部门及安全生产管理人员组织或参与教育培训及如实记录情况； (6)查主要负责人组织参加培训相关会议记录及签审记录； (7)抽查有关教育和培训档案； (8)查教育培训管理考核情况。 主要 负责 人 5 保证本单位安全生产投入的有效实施。 (1)企业安全生产费用严格按照规定和标准提取，并在明确的开支范围中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件； (2)企业依法投保安全生产责任保险。 (1)查安全生产投入和保障制度、安全生产费用提取和使用制度； (2)查安全生产费用是否按照规定标准提取，提取安全生产费用投入和使用的明细清单，是否专门用于完善和改进企业安全生产条件； (3)现场检查企业投保安全生产责任保险情况，抽查承保安全生产责任保险的保险机构为投保单位提供生产安全事故预防服务情况； (4)根据检查需要，按规定调取企业安全生产费用提取使用、投保安全生产责任保险的相关财务凭证以及保险合同等资料。 6 组织建立并落实本单位安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 (1)组织建立本单位安全风险分级管控机制，对本单位的安全风险进行辨识、分级和管控；(2)组织建立本单位的生产安全事故隐患排查治理机制，开展隐患排查。对于一般隐患做到即查即改；对于重大隐患严格落实整改措施、责任、资金、时限和预案五到位要求。 (1)调取安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防制度； (2)调取安全风险研判和分级管控记录，安全检查记录，检查主要负责人安全检查频次及对检查发现的问题和隐患处理意见； (3)查风险辨识及分级管控措施及落实情况； (4)查隐患排查治理登记台账； (5)查隐患排查治