不合格项报告和矩阵表二合一.docx

报告编号: 不合格项报告 审查日期: 应审部门  部门主管 不合格描绘  程度  性质 □严重□系统 □一般□实行 □建议□有效 不切合标准条款： 拟纠正和预防举措估计达成日期 部门主管署名 审查员署名 已采纳的纠正和预防举措实质达成日期 部门主管署名 审查员署名 对纠正和预防举措成效的评论  评论结论 □知足 □基本知足 □不切合 审查员署名 不切合要求的原因评论日期 部门主管署名 审查/日期同意/日期 表单编号：PSD1701-04 部门:公司名称替代 编号:. 编制日期: 年第次审查  不合格项矩阵表-质量审查 因素序号 总 销 技 采 生 质 办 财 因素不合 经 售 术 购 产 保 公 务 格项统计 理 部 部 部 部 部 室 部 部门不合 格项统计 编制：审查：同意： 表单编号：PSD1701-05