仓库管理规范34010.docx

目的 为规范物质的储存、防备、搬运过程的有关操作，防备产品发生碰撞、挤压、变质等不良 情况，制定本规范。 合用范围 本规范合用于企业生产所需的原资料、半成品、产成品、工模夹具、工具、辅料和生 产用机具零配件的进出库管理规定。 职责 库房管理员：按生产排程指令查对物料进出库的数目，批号，批次及定位摆放．严格控制 最高最低库存，管理好所任职责内的物料安全，保障物料的先进先出及产品的物性完满等。 操作说明 库房管理的总要求： 成立健全原始记录，台帐，正确实时反应物质收、发、存动向。 每个月进行一次库存物质清点、查对工作，保留好原始资料（五年以上）。照实物与财务不符时， 实时书面上报办理。 对不履行规章制度造成的经济损失，由责任人担当其所有损失。 4．2原辅资料的库房管理规定： 原辅资料入库： A．库房管理人员依据采买计划查对《采买（外协）物质入库单》上的物质品名、型号、数 量进行查收，《采买（外协）物质入库单》一定有查验员确认署名，不合格物料和未经查验员确 认的《采买（外协）物质入库单》，库房保留员不得据以办理物质入库。。 B．对规格型号、质量不切合要求的以及非计划采买物质，有权拒绝办理入库。 原辅资料保留： A．库房对入库的原辅资料，要依据资料的类型、型号规格进行分类，进行登记、表记，并 对库房进行地区区分，货架表记，定点保留。 B．库房保留员应做到勤清理，保证品种清，规格清，贮备清，保证无差错、无丢掉、无锈 蚀变质。一定做到帐物相切合。 C．对库房里的各种物质保留员一定随时清理，查察，按先进先出的原则进行发货。共同相 关部门做好呆板、积压物质的办理。 原辅资料的发放： A，车间和各用料单位依据主管领导审批核实的数目、品种填写领料单、调拔单、查对发料。 B，凡印鉴不全，未经审批或涂改的领料凭据，库房有权拒绝发料。 .生产成品库房管理规定 生产成品入库 A，车间生产的成品物质历一定经质量查验查收，并出具该批产品合格报告后方能入库，严 格依据合格、不合格分别寄存。 B，对进库成品查对规格型号、件数、质量、重量进行查收入库并对每件产品进行编号、注 明型号规格和重量。 C，生产成品的批次班次数记录生产部门人员、查验人员、产品型号、规格数目（包装和件 数编号）、重量及入库时间等详尽记录和表记备查。 生产成品出库： A，库房凭销售部门出具的发货通知方可发货。 B，库房依据销售主管审批核实的数目、规格型号、品种，核实后发货。 C，凡印鉴不全，未经审批或涂改的发货通知，库房一律拒绝发货。 D，凡不合格的次品发货，一定在发货通知上注明使用范围，不然库房有权拒绝发货。 .工具库房管理规定： 入库： A，买新工具一定出具发票，由库房依据品种、数目、单价查收，出具入库单并入帐。 B，重复借用工具由使用部门领用后，不再作入库办理。 工具保留发放制度： A，凡属个人使用的工具，一律按工种、使用限期，凭部门主管署名发放。 B，因工具自己质量不良或其余不行抗原由造成工具破坏，由部门主管署名，可从头领用。 D，因个人使用、保留不善致使工具破坏、丢失，应按工具折旧比率补偿后，可从头领用。 .低值易耗品库房管理规定： 低值易耗品由使用部门照计划，报企业同意后，由采买人员购置。库房依据所需品种、规格、 数目、单价入库上帐。 库房凭部门主管签发的领料单发货。 低值易耗品采纳需用数目足额采买，一次性领用。 5.有关文件 .采买管理规范 .生产管理规范 .成品发货管理规范 6．附件 无 编制：审查：同意：