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采购管理程序
1目的
确保稳定地获得符合质量安全标准要求的采购产品。
2范围
本程序适用于采购过程的控制。
3职责
供应部执行本程序。
质量管理部、供应部参与合格供应商的评价和选择。
质量管理部验证采购产品质量标准的符合性,批准接收入库,裁定有争议的采购产品检 验结果。
管理者代表和物流总监审核合格供应商的确定过程,o
物流总监批准合格供应商注册和注销。
4程序
4.1采购管理策划
供应部根据产品形成过程的物料需求策划采购过程及其控制,形成:
a)《采购产品清单》和原材料采购标准,明确产品制造需要的原辅包材名称、规格等 级、执行的标准,采购的所有原材料;
b)《供应商管理制度》,根据采购产品对终产品影响的程度,明确供应商评价和选择和 再评价的规则以处理与供应商的关系和内部协调;
c)《采购业务流程控制规则》,规定采购过程的要求;
d)《不合格控制程序》,规定不合格品的范围和处理程序,避免其非预期使用;《不合格 原辅料风险评估和处置规则》、《不合格包装材料风险评估及处置规则》,确定采购不合格品的处置原则和
4. 2供应商的管理
供应部按以下流程实施供应商的控制:
4. 3采购业务管理
4. 3. 1计划采购
供应部依据《采购业务流程控制规则》处理与供应商的关系,执行采购工作任务,按 以下流程实施:
4. 3. 2紧急采购
当处于紧急采购时,可以在得到相关领导的口头审批后,在地理位置相对较近和质量相 对有保证的前提下及时进行采购,根据当时情况选择合适的供方或需方的货源地对采购产品 进行验证,采购过程中必需附加相关的产品检验报告。
4. 4采购不合格品的处置
采购产品实行进厂检验制度,由检测中心按《检验规范》的安排实施检验。经检验合 格的,检测中心签发《检验合格报告单》,仓库库管员验证后接收入库。经检验不合格的, 检测中心签发《不合格检验报告单》,并由供应部向供应商反馈不合格情况。执行《不合格 品控制程序》:
a)可以让步接收的,按程序审批后让步接收,开据《不合格品处理记录》;
b)不能让步接收的,拒收,由供应部完成退货程序或合格供应商的再评价程序,作出 适当处理。产品不合格时供应部应对供应商提出警告,连续两批产品不合格的则由供应部出 具暂停采购书面通知单暂停采购,之后另选供应商或待其提高产品质量后再行采购。
4. 4采购数据的统计分析
物资供应部应对照质量安全目标月度工作计划,按《方针和目标管理程序》《数据管理 程序》进行逐月采购数据统计,包括采购计划执行结果和供应商合作的业绩、采购产品质量、 供货市场的变化等,并年底进行汇总分析,提出改进措施,形成《采购管理统计分析报告》, 输入管理评审。
5相关文件
《采购产品清单》、《原辅料采购标准》、《包装材料采购标准》、《供应商管理制度》、《采 购业务流程控制规则》、《检验规范》、《不合格品控制程序》、《不合格原辅料风险评估和处置 规则》、《不合格包装材料风险评估及处置规则》、《方针和目标管理程序》、《数据管理制度》 6记录
《采购询价记录》、《采购流程单》、《采购计划》、《检验合格报告单》、《不合格品处理记 录》、《供应商采购过程评估表》、《供应商再评价表》、《合格供方名录》、《供应商业绩登记表》、 《采购管理统计分析报告》
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