不符合项报告.docx

受审部门部门负责人 营业部李军  审查员 贺天祥  审查组长 矫津港  审查日期 不合格事实描绘及有关条款： 部门人员的工作执掌未形成有关的文件，部门的工作也没有指定响应的流程，不切合“与顾客有关过程控制程序”中的条款 不合格种类：  A系统性□  B实行性□√  C成效性□ 不合格原由： 部门工作执掌的电子档案已经达成，当前在改正中间，故未形成文件 部门负责人/日期：李军 2006-11-2 建议纠正举措及估计达成日期： 设定部门职责职能，作出营业部的工作流程 估计11月4日达成 部门负责人/日期：李军 2006-11-2 纠正举措达成状况： 经核查，此项异样已经与11月3日达成 部门负责人/日期：李军 2006-11-4 纠正举措的考证： 经11月6日核查确认，此项改良举措已经达成 审查员或审查组长/日期：贺天祥 2006-11-6 不切合项报告 编号：表NO：02 受审部门部门负责人审查员审查组长审查日期 生产部张中向振权矫津港 不合格事实描绘及有关条款： 部弟子产中的不合格未做好相应的记录，生产部无存档，不切合“不合格控制程序”条款 不合格种类：A系统性□B实行性□√C成效性□ 不合格原由： 因当前的不合格记录向来在质量部保留，故生产部未做存档的动作，而致使以上的不良 部门负责人/日期：张中 2006-11-2 建议纠正举措及估计达成日期： 现将生产中的不合格记录从质量复制一份保留，后续每有一次不合格，均复制保留 估计11月2日达成 部门负责人/日期：张中 2006-11-2 纠正举措达成状况： 不合格记录已经至质量部复制完成，现生产部已有保留 部门负责人/日期：张中 2006-11-2 纠正举措的考证： 经检查，此项不合格已经改良完成。 审查员或审查组长/日期：向振劝 2006-11-4 不切合项报告 编号：表  NO  ：03 受审部门部门负责人格管部汪中奎  审查员 张小伟  审查组长 程蛟军  审查日期 不合格事实描绘及有关条款： 在审查过程中咨询质量部职工，质量部职工对企业质量环境的目标、指标不明确，不切合9001标准条款和14001标准条款 不合格种类：  A系统性□  B实行性□√  C成效性□ 不合格原由： 因部门职工大多数都是新职工，部门的培训工作做的不到位，故出现以上的不切合 部门负责人/日期：汪中奎 2006-11-2 建议纠正举措及估计达成日期： 针对企业及事业部的质量环境目标、指标睁开教育训练 针对教育训练的内容进行查核，测试 估计11月10日达成 部门负责人/日期：汪中奎 2006-11-2 纠正举措达成状况： 1.培训的内容和查核测试题由质量部杨军负责，并定于11月5日前达成 由质量部刘维玲监察履行查核的过程 部门负责人/日期：汪中奎 2006-11-2 纠正举措的考证： 经抽查确认，此想改良举措已经达成，抽查部门职工，已经明确认识企业的 质量环境目标、指标 审查员或审查组长/日期：张小伟 2006-11-11