仓库管理的业务流程.docx

库房管理业务流程 进仓管理流程 1、库房依据已审查《采买订单》内容准备收货。 2、厂家送货抵达后，厂家供应《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清楚显示送货单位名称、送货单位印章或经手人署名、货物的名称、规格、数目、采买订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采买订单》相查对。相核不符者拒收。符合者仓管员以《送货清单》和《采买订单》查收货物，收货量大于定购量时，库房主管要经过营销部赞同和获得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采买单》，并由库房主管审查奏效。将《采买单》 打印一式三联，经库房主管和仓管员署名加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。5、返修品回仓，以对应的《采买退货单》为依照收货，仓管员核实货单无误 后在电脑上开具《采买退返单》，注明原《采买退货单》号，并经库房主管审查奏效。 出仓管理流程 1、库房主管依据营销部传来的《销售订单》备货并作好记录，将配好之货物清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审查装箱单。在每个包装箱内搁置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的库房寄存地区。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审查《销售单》，等候营销部总监审查发货。 3、仓管员依据客户拥有的已盖印《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（关于批发商）或《转仓单》（关于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、库房主管和客户署名，一份交客户，一份库房自留。库房清点流程 库房主管组织库房人员初盘存货，对存货六大地区各指派  1人担当组长，  2人 配合。以清点表记录初盘结果。 库房主管连同此外4名职工构成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差别库房自查原由。库房主管将初盘数据输入电脑，将《清点单》打印供应给财务部。 财务部组织企业人员构成抽盘小组，以2人为1组对各大地区进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资猜中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差别由库房主管从头清点改正初盘资料。差错率高于1%， 库房主管对该地区货物进行从头通盘。经复盘经过的《清点单》由财务部审查，并打印一式二份，由库房主管、财务主管署名，各持1份。3、清点后期工作库房主管将已审查《清点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和 《盘亏单》。 库房主管查找盘盈盘亏的原由，并将《库存清点汇总表》和差别原由查找清楚。 库房管理数据流程