两个体系之风险分级管控制度.docx

风险评价分级管控制度 1、目的 对本公司范围内存在的危害因素（危险有害因素）进行识别、风险分析、评价、分级、管控。制定风险控制措施，并对其实施控制，以减少或避免不期望的事件发生,保证安全生产2、适用范围 本程序适用于本公司范围内的生产活动、服务过程中的危害因素（危险有害因素）进行识别、风险分析、评价、分级、管控。 3、编制依据《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T2974-2017《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字（2016）36号）DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）4、术语与定义 4.1危险有害因素:简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。 4.2危害因素辨识:识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。 4.3风险:某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。 4.4工作危害分析法（JH1A）:是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。 4.5安全检查表分析法（SCL）:依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。 4.6风险评估:评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 5、职责风险分级管控领导小组职责（责任制） 风险分级管控领导小组为危险源辨识、风险评价和分级管控的主管部门。 负责制定公司安全生产风险管理作业指导书,全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准;负责审查重大风险改进措施方案。 风险分级管控领导小组负责制定风险分级管控培训计划分层次、分阶段组织培训学习，并进行考核。 风险分级管控领导小组对风险等级为B级/2级以上的风险应制定措施并进行重点控制管理，监督各专业职能部门根据职责分工对B级/2级以上的风险的控制措施的具体落实。 风险分级管控领导小组负责风险分级管控体系的制度设计、文件编制、组织实施和持续改进。 负责成立由生产车间、安全办等相关负责人参加的风险评价小组，负责对车间及部门的风险分析情况进行风险。 负责组织车间及部门定期常规活动的风险评价和随时组织非常规活动前的风险评价 负责组织将风险评价的结果和所采取的措施对从业人员进行宣传、培训。总经理风险分级管控职责（责任制） 总经理负责建立风险分级管控组织机构，建立能够保障风险分级管控体系与隐患排查体系全过程有效运行的管理制度。 总经理应参与风险辨识、分析、评价和管控。 总经理参与组织风险分级管控体系的制度设计、文件编制、组织实施和持续改进。 主要负责人应全面负责危险源辨识、风险评价和分级管控工作。 总经理负责风险评价工作，危险辨识、风险评价和风险控制活动的策划与组织，审批风险分级管控清单，审批风险评价结果和风险控制措施。 安全办风险分级管控制度（责任制）安全办负责人负责分管范围内的危险源辨识、风险评价和分级管控工作。 组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。 安全办负责人参与风险分级管控体系的制度设计、文件编制、组织实施和持续改进。 组织本部内的员工进行风险分级管控知识的学习和培训工作。 对本部门内的风险等级为C级/3级以上风险的控制整改。负责危险源的管理，并负责控制管理，具体落实控制管理：制定相应的管理制度、规定进行控制，努力降低风险。 负责组织本部门的设备设施及岗位操作进行风险分析，负责对本部门］归口的、不可接受的风险制定控制措施。 负责组织风险控制措施的评审，实施检查与监督，负责协助危险源辨识和评价。 生产车间风险分级管控职责（责任制）: 生产车间负责人负责本部门内的风险辨识、分析、评价和管控。 2..参与风险分级管控体系的制度设计、文件编制、组织实施和持续改进。 对本部门风险等级为D级/4级的风险应引起关注并负责D级/4级险的控制管理。 对本部门风险等级为C级/3级以上风险的控制整改，负责危险源的管理，并负责控制管理，具体落实控制管理;应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险。 负责组织本部门的设备设施及岗位操作进行风险分析，负责对本部门归口的、不可接受的风险制定控制措施。 负责组织风险控制措施的评审，实施检查与监督，负责协助危险源辩识和评价。 员工风险分级管控职责（责任