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酒店财务报销管理制度(8)
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合同范本
2022\9\30 ;
酒店财务报销管理制度(8)
酒店财务报销管理制度(8)之相关制度和职责,酒店财务报销管理制度(八)
1、借款及报销的审批权限:
1.1酒店员工因公出差借款或报销,由各部门经理审签后,报酒店财务部门审核,并送总经理批准,方能借款或报销。
1.2员工出差应填写出...
酒店财务报销管理制度(八)
1、借款及报销的审批权限
:
1.1
酒店员工因公出差借款或报销,由各部门经理审签后,报酒店财务部门审核,并送总经理批准,方能借款或报销。
1.2
员工出差应填写出差”申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。
1.3
员工出差返回后,填写”差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准:
2.1
员工出差分
“长途”和
“短途”两种,即当天能往返的为
“短途”,出差时间在一天以上的为
“长途”。
2.2
出差住宿费报销标准:(元/人/天)
职务
标准
一般人员80
部门经理级
120
公司副总经理级
180
2.3出差补助标准:
2.
3.1
员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。由于特殊原因造成误餐,经总经理批准后,最高享受8元/天的补贴。
2.
3.2
长途出差补助标准:(元/人/天)
职务
标准
一般人员
15
部门经理级
25
公司副总经理级
35
2.4
员工出差交通报销标准:
2.
4.1交通工具:酒店总经理可根据聘任协议乘坐飞机、软卧;部门经理级及以下:乘坐火车硬卧、快客。外聘经理上任可乘坐协议规定的交通工具。
2.
4.2员工长途出差交通费,经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方可报销。
2.
4.3
员工在本市内办事,无特殊情况,不得报销出租车票。
3、员工差旅费报销规定:
3.1
住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销),节约归已。
3.2
膳食补助费按规定标准领取,不得报销与此相关的费用。
3.3
通讯费以邮局凭证报销。
3.4
交际费用由领导核定并填写客餐报销单,经总经理批准方可报销。
3.5
短途出差不享受住宿补助。
3.6
出差人员无住宿费用时,则可按住宿标准的50%领住宿补助。
3.7
员工出差返回后于5个工作日内报销,未按规定时间报销的,财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。
3.8
超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销。
3.9
财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询,如有虚假行为酒店将按情节轻重处罚。
4、员工探亲路费的规定:
除有协议规定的外,员工探亲费不予报销。
5、本制度由酒店财务部制定并负责解释。商业制度
商务制度
商品制度商场制度
器材制度
器械制度【酒店财务报销管理制度(8)】
签订合同有哪些注意事项
一、核实确认对方当事人的主体资格
1、合同对方为自然人:核实并复印、保存其 \o 身份证 身份证件(勿以名片代之),确认其真实身份及行为能力。
2、合同对方为法人:
到当地工商部门查询其工商注册资料并实地考察其 \o 公司 公司情况,确定其真实性;
核实订约人是否经其所在公司授权委托,查验其授权 \o 委托书 委托书、介绍信、合同书;
签订合同必须加盖对方单位公章、合同专用章。
3、合同对方为“其他组织”:
对方当事人为个人合伙或个人独资企业,核对营业 \o 执照 执照登记事项与其介绍情况是否一致;由合伙人及独资企业经办人签字盖公章。
法人筹备处:确认经办人身份及 \o 股东 股东身份,加盖法人筹备处和股东公章。
4、合同对方除加盖公章、私章外,要亲笔签名。
二、合同形式:
1、必须以书面形式签订合同;
2、采用口头、信件、数据电文形式订立合同的,必须签订确认书并盖章签字;
3、倒签合同要标明合同背景。
三、合同的必备条款要具体、明确:
1、当事人名称须真实、一致;
2、合同标的、数量、质量、价款、包装方式要具体、明
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