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生产异常处理流程 贵州省北斗卫星技术有限公司 文件编号:GZ-SC-01 生产异常处理流程 生效日期:2015-07-18 版本:A/0 第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 4 页 . PAGE 说明： 1、本文件负责人为生产部经理，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理； 2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉相关部门； 3、运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本 更改内容简述 日 期 更改人 评 审 栏 部 门 副总 行政部 采购部 市场部 销售部 售后服务部 生产部 品质部 技术部 财务部 文控 会 签 生产异常处理作业流程 作业流程图 序号 作业流程 责任部门 责任人 表单 作业内容 1 异常发现 异常发现 NG审核 NG 审核 OK原因分析 OK 原因分析 实施 实施 临时对策 临时对策 NG NG 生产确认OK 生产确认 OK 长期对策 长期对策 NG NG 生产确认 生产确认 OK OK 实施 实施 NG效果确认OK结案 NG 效果确认 OK 结案 发现部门 发现人 《生产异常联络单》 发现部门/稽核专员在发现异常后，填写异常单后交部门主管审核。 2 发现部门 发现部门负责人 《生产异常联络单》 发现部门负责人审核同意后，确定责任部门，并分发到相关部门。 3 责任部门 责任人 《生产异常联络单》 责任部门/单位对异常进行原因分析。 4 责任部门 责任人 《生产异常联络单》 责任部门根据异常制定临时对策，并分放到相关部门。单位制定对策后立即实施 5 相关部门 责任人 《生产异常联络单》 相关部门/单位根据制定的临时对策进行实施。 6 生产中心 责任人 《生产异常联络单》 责任人对实施的状况及效果进行确认。 7 责任部门 责任人 《生产异常联络单》 责任部门针对异常发生的根本原因制定长期对策。 8 生产中心 厂长 《生产异常联络单》 厂长对责任部门制定的长期对策的可行性进行确认。 9 责任部门 责任人 《生产异常联络单》 厂长确认OK后，各相关部门按制定的长期对策实施。 10 生产中心 厂长 《生产异常联络单》 部门责任人按对策实施的状况及效果进行确认。 11 生产中心 厂长 《生产异常联络单》 效果确认OK后，稽核员对异常单进行结案。 1.目的：为减少生产异常产生，提升生产异常处理效率和品质,保障生产的顺畅进行，以提升企业生产经营效益。 2.适用范围：所有生产异常问题的提报、分析和处理均适用。 3.作业规范 3.1异常范围： 3.1.1物料异常：缺料、少料、物料质量问题等； 3.1.2资料异常：无资料、资料不全、资料错误、资料没按时发放等； 3.1.3时间异常：计划时间、交货时间、生产时间、物料交接时间、下单时间等； 3.1.4人员与设备问题：人员不够、人员操作问题、设备数量及质量等； 3.1.5管理问题：各部门协调、生产质量等； 3.2当异常发生时，异常发现者应立即口头反映给直接上级或5分钟内反映给车间负责人（车间主管），车间负责人在20分钟内确认并处理。如异常达到如3.1规定的程度时，车间负责人应在30分钟内开出《生产异常联络单》呈生产部经理审核。 3.3生产部经理30分钟内对异常进行确认，并做出处理建议后签名。 3.4生产部经理安排人将《生产异常联络单》送生产部经理，由生产部经理将《生产异常联络单》统一编号，做好登记。 3.5PMC部经理召集相关部门负责人就异常描述情况确定责任单位，将异常单转交给责任部门并要求其部门负责人签收。 3.6责任部门负责人将《生产异常联络单》下发责任人，要求责任人2小时内分析原因并拟定出相应措施，承诺回复时间，如没回复时间，视为未回复。 3.7责任人把原因分析、拟定措施登记在《生产异常联络单》上并呈报部门负责人审核，部门负责人要对原因分析的准确性和拟定措施的可行性进行确认，若不可则由责任人重新拟定方案，若可则签名后安排责任单位照单执行，并由责任人把异常单转交生产部经理。 4.违规制约 4.1异常发生时车间负责人未在10分钟内到现场确认，则处罚车间负责人10元/次。 4.2异常导致整批次产品不良而没有开出异常单者，处罚车间负责人10元/次。 4.3 PMC部相关人员未对异拟定措施进行跟踪者，处罚PMC部相关人员10元/次，未将异常单编号登记者，罚款5元/次。 4.4责任人未能2小时内提出原因分析及拟定措施者，处罚责任人10元/次，如没有回复者，处罚责任人20元/次。 4.5拟定措施未能达成效果时，处罚责任部门责任人20元/次。 4.6 若异常程度给公司带来经济损失的，按公司相关经济赔偿条例赔偿。