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助理会计工作内容 助理会计工作内容 篇1 收票  1.做进项票收票登帐记录。  2.应付账款台帐及时记录回票信息。  3.进项附上相匹配的送货单、入库单。对账无误备做账用。  开票  1.核对数量、金额。确认无误后开票。  2.销项票据附上匹配相对应的送货单，核对无误备做账用。  3.开票后及时将销售信息录入应收帐款台帐  对账  1.入库：原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。  2.出库：所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。  3.核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。  4.随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。  5.仓库出入库所有原始单据回笼（收回财务部），初定每周收二次即：周三、周收单据，同时，要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部，查台账与单据是否相符。  6.与个供应商财务对账，及时做好应收、应付帐台账。  7.协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。  做报表  1.月底根据核实后的出库数据做好销售报表。  2.做好销售月报、季报、年报  盘点工作  1.督促落实月底盘点工作，将盘点后的原始盘点表格收回备份，待查。检查各生产工序月出入库明细表，月汇总报表及盘点差异报表，核对各车间差异数，做好分析表。  2.根据原材及辅料使用分析表做出当月仓库盈亏表.  3.督促各仓管员将出入库明细表、汇总表、盘点表、分析表、数量对账表等交到财务部，根据需要打印备份。  整理工作  1.做好财务部各类台账以及仓库交来的台账保存  2.所有原始票据收集和分类整理，以备做账用。（不能作为做账附件用的票据分类 存档）.  3.各类电子档资料分类保存，要求用U盘备份  助理会计工作内容 篇2  1、严格按照公司的财务制度审核报销公司各项费用并编制相关凭证；  2、按期编制库存现金和银行存款日记账，保证账实相符以及现金安全；  3、负责及时与银行定期对账，收集、打印当期回单；  4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；  5、负责发票的催收、整理和认证保管；  6、协助部门做好行政外勤（银行、税务）工作；  7、协助整理公司财务凭证的.整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏；  8、完成公司领导交付的其他任务。  助理会计工作内容 篇3  —增值税发票开具  —发票管理  —与收款银行沟通并解决收款问题  —与部门沟通并及时销账  —其他相关工作及临时性工作  助理会计工作内容 篇4  负责资金结算工作和网银盾及相关印章保管工作，确保准备和及时收付款；负责税控机和发票管理工作，保障正常纳税和抵扣。  一、资金收付管理  1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。  2、保管库存现金、支票和各种有价证券。  3、录入所有银行账户的对账单。  4、每周一编制银行存款余额表。  5、保管厦门SPV开立资料原件，复印件寄送于鸿。  二、税收管理  1、各公司（含SPV）增值税发票的领用、保管、开具。  2、进项税额的认证，以及认证资料的整理和存档。  3、每月对税控机进行抄报，为正常纳税申报提供支持。  三、印章和网银盾管理  1、保管所有银行账户（总公司和各SPV）的制单盾。  2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章。（如在厦门）  四、其他事项财务总监或有关领导交办的其它工作。  助理会计工作内容 篇5  1、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。  2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。  3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”公司会计助理岗位职责公司会计助理岗位职责。  4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。  5、积极配合和支持理财小组的活动，及时做好理财准备工作。  6、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。  7、认真做好农经统计、汇总、上报工作。  8、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。  9、