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领导层检查表精编
Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986
1、2、3、4、
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2、
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4、
1、
2、
3、
备 注
内审检查表
编号： MR/8.2.2—04
被审核部门：领导层 审核员：
标准章 节号
质量管
理体系
总要求
文件要
求总则
检查内容
1. 本公司是否已建立了文 件化的质量管理体系并加 以实施和保持下去
2. 请总经理谈谈，为使公 司质量管理体系正常运 作，本公司建立了哪几个 大的过程
3. 公司确定了什么准则和 方法来控制这几个大的过 程，以确保其有效运行。
4. 公司选择了哪些外包过 程对这些外包过程如
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