制程检验管理制度(模板).doc

XXXX有限公司 文件编号 JX-QM-LP-04 版 本 A 制程检验管理制度 页 码 第 PAGE 5 页，共 NUMPAGES 5 页 ——————————————————XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司—————————————————— XXXXX有限公司 文件编号 JX-QM-LP-04 版 本 A 制程检验管理制度 页 码 第 PAGE 1 页，共 NUMPAGES 5 页 会签部门及职能 FORMCHECKBOX 市场服务部: _____ FORMCHECKBOX 基建工程部: _____ FORMCHECKBOX 预处理车间: _____ FORMCHECKBOX 人资部: __________ FORMCHECKBOX 烘焙事业部: _____ FORMCHECKBOX 采购部: _________ FORMCHECKBOX 精拣车间: _______ FORMCHECKBOX 行 政: __________ FORMCHECKBOX 产品开发部: _____ FORMCHECKBOX 仓储部: _________ FORMCHECKBOX 制作车间: _______ FORMCHECKBOX 人 事: __________ FORMCHECKBOX 生产技术部: _____ FORMCHECKBOX 运输部: _________ FORMCHECKBOX 包装车间: _______ FORMCHECKBOX 财务部: __________ FORMCHECKBOX 设备工程部: _____ FORMCHECKBOX 生产中心: _______ FORMCHECKBOX 质量部: _________ FORMCHECKBOX 种植中心: ________ 修 改 记 录 版本 修改原因 修改内容 发起人 生效日期 A 2014-04-01 制作人 部门 质量部 日期 文件发行管制章 审批 签名 日期 审查 核准 1. 目的： 为确保生产过程制成品及半成品唯有经检验或测试合格后方可移交下一制程，以确保各生产工 段不接收不良、不制造不良、不输出不良，特制订此程序。 2. 范围： 适用于所有生产工段生产过程中的制成品及半成品的检验和测试作业。 3. 权责： 3.1生产车间：依生产工艺技术资料规定的标准作业进行生产，当制程发生异常时，应通知质量 部或相关技术人员协助处理，以确保异常的及时解决和控制。 3.2质量部：执行生产各车间过程巡回检查及半成品检验测试活动，以确保生产各工段产品质 量特性合要求。 3.3生产技术部质量部：协助生产过程质量异常的分析和解决。 4. 定义： 4.1巡回检验：制程检验人员在生产线进行的在线巡回查核工作，以实施时时监控，防止质量失 控，并查验自主检查执行之状况是否彻底落实。（巡检作业可根据生产工序的实际需要进行 安排，对于简单的作业工序可不予实施，具体依据质量控制计划的策划作业。） 4.2制程条件：特指会影响生产过程稳定性和导致产品质量变异的因素，如：机器设备和参数设 置、车间环境条件设置及各种工具、材料、人员、检验设施、作业方法之配置状况等。 4.3过程检验与测试活动：生产准备工作的确认、工段巡回检验、工序自主检查、制程产品抽查 和半成品检验活动。 5. 作业流程： （因版面配置因素，转第5页。） 6. 作业内容： 6.1生产准备及确认： 6.1.1生产各车间在工段生产投产前需根据所生产的产品及客户要求，确认所有有关的产品 质量要求细节是否完全清楚，并符合工艺技术规范文件的要求。 6.1.2需根据产品技术规范和工艺技术文件的要求正确的配置相关设备和机器的运作参数， 以确保符合工艺技术要求。 6.1.3生产前需准备齐全与生产产品和工段相关的生产技术文件和产品规格资料，以为生产 提供完整的支持依据。 6.1.4工段生产开始前需确保落实材料及原物料的核查，和设备的点检工作，以确保工装设 备能否正常运行。 6.1.5应合理的根据产品生产计划安排工作人员，以满足生产负荷的需求。 6.1.6为确保产品品质符合要求，生产前必须落实5S和工作环境清洁检查。 6.1.7上述所有的生产准备及确认工作如未彻底执行，不允许开始投产。 6.2投产及质量确认： 6.2.1生产准备及确认工作结束后，即可正式投产，在投产初期，生产各车间管理人员需和 质量部检验员一同确认投产品质状况，如发现异常即检讨异常原因并予以改善和解决。 6.2.2当制程条件发生变化时，应对变化后的投产情况再次进行确认。如：操作员的更改、 原物料的变更、设备异常后重新启动等。 6.3制程检验： 6.3.1制程自主检查：生产各车间依据作业指导书、操作规范等要求作业