单位项目管理制度.docx

Word文档下载后（可任意编辑） 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 单位项目管理制度 单位项目管理制度 第一篇 第一条目的  为规范公司及各项目部物资的选购工作，为规范选购部的部门管理行为，管理根据,管理标准,做到“非人管人，制度管人，流程做事〞的管理方式，提高工作效率，降低选购本钱，特制定本制度。  第二条适用范围  本制度适用于公司全部物资选购工作。  第三条权责  〔1〕选购部负责本制度的执行监督。  〔2〕选购部有权依据本制度对违背制度的人员进行惩罚和提出处理意见。  〔3〕项目部及公司各相关部门具体执行此制度的要求。  第四条材料计划  1、材料上报：公司及项目部的所需材料均需根据标准版本上报至公司选购群，由总经理批阅批示。在无特别批示后视为同意选购。其他形式均不认可，视为无效计划。材料上报日期按规定日期上报,不按时间节点上报材料〔领导特别批示的除外〕，视为无效计划。在材料相关标准不确定就上报，视为无效计划。为统一选购以节约最大本钱，现将材料上报做如下规定：  2、计划类别  〔1〕材料总计划。  〔2〕月度材料计划。  〔3〕周材料计划。  〔4〕急需材料选购计划。  〔5〕特别材料计划。  3、具体计划准时间节点说明  〔1〕材料总计划：指项目部接到工程后，项目部制作出该工程所需材料名称，数量，规格，标准，要求，做出计划，开工前10天上交选购部，选购部接到总计划后，进行材料的比对，做出市场分析，制定出材料内部计划.做出材料价格资金预算。提前查找供应合作商，出本钱表。选购部经理合理安排选购人员的对接工作。  〔2〕月度材料计划：每个月25号到30号，项目部依据倒排工期的状况，依据时间节点，上报次月材料需求计划给选购部，选购部依据此计划，联系供应商，制定出材料价格，同时对大型材料做到提前考察价格，核算加工周期。做出月度资金使用计划，每月1号到5号上交财务，做到有计划支付。假如项目工期短，能够在当月完成的，只需上报材料总计划，不需要上报月度计划。  〔3〕周材料计划：指以四天为一个周期，每个周期项目部上报近期的材料,材料上报时需按预算编制的科目编制上报需求计划。周六提交周选购计划，周日、周一完成询价并提交询价表；周二前一般材料进场,大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,不明确类材料完成定价、采样和确定进场日期。周二提交周选购计划，周三、周四完成询价并提交询价表；周五前一般材料进场,大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,不明确类材料完成定价、采样和确定进场日期。  〔4〕急需材料选购计划;指项目部施工中遇到特别状况，需要购置的材料。项目部电话说明急需类材料的购置的具体缘由，通知选购部经理、总经理，经批准以后，选购部方可进行选购,准时补报材料计划。  〔5〕特别材料计划.有总经理签字特殊批示的材料，按需求日期优先购进。  第五条材料选购  1、材料询价  针对材料计划，对应负责的选购员在拿到材料选购计划后，首先明确相关材料的具体型号数量和具体要求。仓库有的材料优先应用到项目中,没有的材料在与项目部确认好最终的相关要求后开始询价。本着“货比三家，物美价廉〞的原则，对询价供应商数量要求至少三家以上。具体规定和要求如下：  〔1〕选购员在询价时，原则上可以找任何满足条件的供应商询价，但针对询价中供应商随便找人代替或者顶包，对相关责任人每次500元惩罚，并承当相应责任。  〔2〕在询价单中，对供应商所报的价格随便增大或更改来锁定某个供应商或者谋取个人利益，对相关责任人做开除处理，并承当相关法律责任。  〔3〕全部选购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发觉，对责任人处以1000元的惩罚。  〔4〕针对材料价值一万元以下，五千元以上或者单项过千的出具询价单由选购部经理审批同意后购置；一万元以上〔含一万元〕的材料出具询价单后由预算部领导核实,总经理审批同意后方可购置，询价单必需货真价实，发觉弄虚作假，对责任人处以1000元罚款，选购部经理对其负责抽查落实，公司抽查。  〔5〕询价单针对材料，不针对个人或项目，可共享使用。针对询价单的时效性，一个月之内，在价格无变动的状况下同一种材料无需再出具询价单；  〔6〕针对签订合同的长期供货商，在询价时优先考虑；针对开具专票的供应商，在询价时优先考虑；针对厂家源头类供货商，询价时优先考虑。  2、材料对比  〔1〕材料价格确定后，数量较