选择并确定关键业绩指标.pptx

GUG/031226/PM-Training(2000GB)机密选择并确定关键业绩指标培训材料制定相应的行动计划业绩对话， 后果管理GUG/031226/PM-Training(2000GB)根据永新现状，为5号线建立业绩管理系统将目标转化为实际行动，以获得成效和持续改善选择并确定关键业绩指标设立关键业绩指标的目标值根据公司的经营目标和预算，确定业务的价值树并制定5号线的经营计划根据关键业绩指标建立原则和5号线的经营计划，确定5号线经理的关键业绩指标把5号线经理的关键业绩指标层层分解至各岗位根据目标值确定原则和方法设定关键业绩指标的目标值用Excel模型测试所设定的目标值是否能支持公司的目标通过签订业绩合同实现公司内的层层管控各部门根据设定的关键业绩指标制定相应的行动计划一旦目标未能达到，应立即分析原因并制定纠正计划以确保目标的尽快实现定期召开组织各层之间的业绩对话会，并以解决问题为主通过业绩表现进行后果管理，包括明确的奖惩GUG/031226/PM-Training(2000GB)选择关键业绩指标有三大步骤第一步：确定业务的价值树第二步：选择具有重大影响的关键业绩指标第三步：层层分解关键业绩指标到各岗位ROIC 树关键业绩指标制定原则岗位关键业绩指标5号线经理制造成本产能利用率 责任性重要性可衡量性简洁性可控性层层分解+生产科科长责任成本产能利用率 工艺质量科科长责任成本 ...一般以投资资本回报率(ROIC)为分析起点后工程主管 前工程主管 ...............–12–+++++++++++-GUG/031226/PM-Training(2000GB)第一步：建立ROIC价值树举例直发卷销售量热轧产品直销收入每吨收入冷轧销售量 冷轧产品销售收入销售收入每吨收入用户异议理赔管钢销售收入息税前利润 . . . 营销管理费用 (SGA)税后净经营利润营销管理研发费用(Overhead)研发费用 (RD)1-税率炼铁销售成本利息投资资本回报率炼钢热轧产品成本(COGS) 固定净资产冷轧投资资本营运资本条钢其他 其他净资产12GUG/031226/PM-Training(2000GB)ROIC树—总产量和制造成本举例理论小时产量产能日历小时数–理论小时产量1a-1计划停机时间一检合格品产量因停机引起的产量损失主轧线合格品产量非计划停机频率++停机时间合格品产量临时封锁的合格品产量非计划停机时间+平均修复时间–热轧总产量+返修后的合格品产量速度损失理论小时产量–因轧制速度降低引起的产量损失降级品产量运行时间实际小时产量因返修引起的产量损失–因质量引起的产量损失因降级引起的产量损失生产量因判废引起的产量损失切损理论主原料成本主原料成本单位可变成本轧废成材率燃料（气）折旧可变成本烧损水电吨钢回收剩余价值人工后工序判废(2A品+绝废）辅助材料热轧制造成本作业外协运输成本固定成本修理费用其他 （差旅，电话，办公）GUG/031226/PM-Training(2000GB)ROIC树—计划停机时间举例年修时间（与定修类似）定修频率1a-1定修时间计划停机时间计划的维修时间平均每次维修时间实际维修时间差异换工作辊频率换工作辊时间平均每次换辊时间大换辊频率大换辊时间平均每次换辊时间换支承辊时间小换辊频率小换辊时间平均每次换辊时间GUG/031226/PM-Training(2000GB)第二步：根据关键业绩指标建立原则，确定有效的关键业绩指标原则解释责任性指标应能体现被衡量者的关键职责，综合包涵性应很强重要性指标应是所衡量的业绩的重要驱动因素，并与公司的使命和战略是一致的，有很大的改善潜力可衡量性/可定量分析性指标应可以被及时准确客观地跟踪、量化和衡量简洁性指标应对被衡量者是简单明了的，而且每个岗位的KPI不超过4－6个可控性被衡量者应有能力在合理时间范围内全控或部分控制指标，并导致业绩的改进层层分解下层业绩指标的完成应能支撑上层业绩指标的完成GUG/031226/PM-Training(2000GB)第三步：层层分解关键业绩指标至各个岗位分解价值树根据关键指标原则，将价值树匹配到组织架构, 从最上层开始将价值树在组织中铺开根据5号线经理的关键业绩指标和关键业绩指标原则，为下一级选择关键业绩指标以支撑5号线经理的关键业绩指标审核本级部门指标的完成能否确保上级指标的完成，以及下级部门指标的完成能否确保本级部门指标的完成与5号线高级领导共同商议并调整关键业绩指标GUG/031226/PM-Training(2000GB)层层分解－举例举例厂长1 个岗位制造成本一次合格率OEE (设备综合效率)热轧交货计划生产完成率热轧按周交货合同当周生产完成率*一次合格率轧线最终封锁率生产过程中重大技术改革进展生产过程中重大技术改革进展用户异议（