分析与评价控制程序.docVIP

文 件 编 号 分析与评价控制程序 版 次: A/0 页 码: PAGE 1/4 修 订 履 历 表 项次 修改日期 页次 版次 修 订 说 明 备 注 1.0目的 收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。 2.0范围 适用于公司产品质量形成和质量管理体系的各个过程。 3.0术语和定义 无 4.0职责 4.1品质部:负责进料检验至出货检验的相关数据收集，如进货、生产过程、出货质量情况，纠正预防措施、客户投诉结果整理等；统计技术运用的培训及实施效果的检查。 4.2 业务部:负责准时交货率、客户满意度、客户投诉情况等数据的收集。 4.3 采购部:负责供应商准时交货率及服务情况等数据的收集。 4.4 生产部:负责生产效率、生产计划完成率、直通率等数据的收集。 4.5 工程部:负责对生产过程、技术工艺及产品符合性等相关参数进行统计分析。 4.6 其他各部门:负责本部门的数据收集、传递与分析；及本部门统计技术的具体选择与应用。 5.0 管理内容和方法 5.1 数据是指能够客观的反映事实的资料和数字等信息。 5.2 数据的来源 5.2.1 外部来源 a）政策、法规、标准等； b）地方政府机构检查的结果及反馈； c) 市场、新产品、新技术发展方向； d）相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。 5.2.2内部来源 a）日常工作:如质量目标完成情况、检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录； b）存在或潜在的不合格:如质量问题统计分析结果，纠正措施处理结果等； c）紧急信息:如出现突发事故等； d）其他信息:如员工建议等。 5.2.3 数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备等通讯方式。 5.3 数据的收集、分析与处理 5.3.1 对数据的收集、分析与处理应提供如下信息: a）顾客满意和（或）不满意程度； b）产品满足顾客需求的符合性； c）过程、产品的特性及发展趋势； d）供方的质量及服务信息等。 5.3.2 外部数据的收集、分析与处理 a）政策法规类信息由管理者代表及相关部门收集、分析、整理、传递； b）业务部及其他相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉，具体按《纠正和预防措施控制程序》的有关规定执行。 5.3.3 数据的收集，分析与处理 a）管理者代表依据相关文件规定传递质量方针，质量目标，更新与质量相关的法律法规，标准等信息； b) 各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项按《纠正和预防措施控制程序》的有关规定执行； c）紧急信息由相关部门迅速报告公司主要负责人或行政部组织处理； d）其他内部信息获得可用《内部联络单》或邮件反馈到相关部门予以处理。 5.4 数据分析方法 5.4.1 为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。 5.4.2 本公司基本统计方法的选择 a）对于市场信息，顾客满意度一般采用调查表； b）对产品的测量和监控，当合格率低于质量目标的控制时，可采用QC七大手法，SPC等进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施； c）对过程的测量和监控采用控制图法； d）根据产品类别及对质量的影响，对产品的检验采用相应的抽样检验或100%检验。 5.4.3 统计方法选用原则 a）优先采用国家公布的质量控制和检验抽样标准； b）用自己制定的统计方法，应证明它等效国家标准的规定，并制定相应的鉴定程序； c）品质部对于检验和试验制定统计方法并组织实施。 5.4.4 统计方法实施要求 a）品质部负责组织对有关人员进行统计方法培训； b）正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。 5.4.5 对统计方法适用性和有效性的判定 a）是否降低了不合格品率，降低了加工损失； b）是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进质量； c）是否提高了产量，利润和工作效率； d) 是否降低了成本，提高了质量水平和经济效益。 5.5 公司级数据的分析和处理 5.5.1 品质部每个月对各部门统计方法应用的记录进行监督检查，对主要产品的质量问题要求责任部门采取相应的纠正，预防措施，具体按《纠正预防措施控制程序》的有关规定执行。 5.5.2 其他部门依据本部门的相关指标，定期或不定期对数据进行有效分析，找出可以改进的方向。 5.5.3 数据分析和处理应遵循的原则:与整个业务目标相比较，并采取措施以支持优先解决顾客相关的问题，确定关键的与顾客相关的趋势及相互关系等。 5.5.4 数据分析的结果要提交管理评审，作为公司经营决策和长期策划的依据。 5.6 统计记录的管理 对于统计记录的管理要分清职能和权限，进行分级管理，各部门按照《