项目执行绩效分析表_图文 .pdf

项目执行绩效分析表 单位名称：海南省水务厅 项目名称：中小河流治理 2012年省本级部门预算安排中小河流治理2050万元，包括2011～2012年中小河流 治理中央财政专项资金的省级配套资金2000万元和质量监督监测50万元。2011年，中 央下达海南省中小河流治理项目20000万元，对应省级配套5000万元。2011年已经分解 下达中央财政专项资金20000万元和省级配套资金3000万元，其余2000万元的省级配 套资金缺口在2012年省级部门预算中安排。其余50万元用于中小河流治理项目工程治理 监督。本次评价活动对中小河流省级配套资金进行绩效分析。 绩效分析要点 自查分析情况 填报说明 2011～2012年我省共实 1.开展了哪些前期准备 施中小河流治理项目16 个，目前已经批复初步设计 列出具体工作内容，并分析到位程度 工作，有没有遗漏 12个，2个已经审查，2个 正在编制初步设计报告 这里的需求指外部需求，即社会和公众对 项目针对的需求没有发 2.项目针对的需求是否 生变化。该项预算资金全部 公共产品（公共服务）在功能、数量、标 用于我省中小河流治理项 目的省级配套，其目的是满 发生变化 足项目资金缺口，保障项目 准、时效等方面的需求变化，以及变化的 的顺利开工、建设、竣工。 原因 3.项目设计是否发生了 项目设计没有发生变化。 具体说明调整的内容以及与需求变化的 我省中小河流治理项目名 称和建设内容已经纳入全 调整 国中小河流治理建设规划。 对应关系 4.应该修改完善哪些绩 进一步明确单位长度投 根据对项目的深入理解及项目设计的调 资，建立堤防、护坡护岸和 整 ，对照预算编制时申报的项目绩效目 清淤工程纵向、横向的单位 标 ，提出应细化补充的指标和应修改的目 效目标和绩效指标 长度投资评价体系。 标值 已经批复12个中小河流 5.是否制定了实施计划 治理项目的初步设计报告， 批复文号为 ：琼水审批 列出具体文件名称和文号 或实施方案 [2011]295号、琼水建管 [2009]358号等等 1、在项目审查阶段，邀请 工程概算、造价专业的专家 具体说明在每个支出节点分别采取了哪 6.项目是否有节约成本 认真审核项目投资概算。 2、在项目施工准备阶段， 些措施，如 ：竞争性使用资源、成本比较、 项目业主将工程造价提交 的措施 项目所在地的审计局进一 步审核工程概算。 减少无关活动等 3、在项目竣工阶段，项目 业主将完工结算报告提交 审计部门再一次审核工程 造价，将此作为结算依据。 截止2012 年五月底已经完 这里的产出指公共产品或公共服务，包括 7.项目已完成哪些产出 成：1、完成投资3117 万元；