医院采购询价管理制度---2021年医院管理文件.docxVIP

PAGE PAGE 6 X XX医院 2021年医院管理文件 文件编制 编制日期 文件接 收部门 □ □ □ □ 文件审核 审核日期 文件批准 批准日期 文件编号 受控状态 接收人员 发布日期 2021年 05月22日 ?受控 □非受控 发放编号 文件更改履历表 序号 更改人 更改原因 更改内容 版本号 医院采购询价管理制度 为规范医院业务物品采购询价管理，节约资金、保证质量、提高效率、杜绝腐败，根据物品采购办法和询价小组职责，结合医院实际情况制定本办法。 一、采购询价的范围 医院各部门工作中所需批量采购的各种业务用品(集中招标采购的药品、卫材、设备除外)，均纳入采购询价的范围之内。具体如： 1、院部举办各种活动、会议所需奖品、赠品的采购、公文纸张的采购。 2、医保办、财务室定制使用的门诊病历、会计核算业务打印用纸、内控票据的印刷。 3、设备科除招标采购外的小型设备采购。 4、医务股、护理部新来人员及每年更换发放的工作衣帽鞋等。 5、信息中心使用更换的电脑、网络耗材、配件、网络软硬件升级和安装的费用。 6、总务股采购的燃料煤、常备维修配件、桌椅橱柜等家具物品。 二、采购询价的程序 医院各部门要根据各自的工作计划中对各类物品的需求，事先提出采购申请或具体预算，明确需采购物品的规格、型号、品牌、数量、单价、费用等具体要求，经分管领导批示同意后，会同询价小组进行市场询价。 三、询价方式和方法 采购询价组在收到询价批示后，在所需采购部门的协同下，采用电话访问、市场走访或发布采购信息等方式进行市场询价。一般品种三天内，特殊品种和维修工程项目采购在一周内将询价结果和具体建议以书面形式向分管领导汇报，经院领导审定后，交相关物资等部门办理具体采购手续。 需要签订供货合同的，所需科室和询价小组还应会同纪检、财务、审计、院办等部门对合同内容进行审核，按规定程序报分管院长审定或提交院长办公会讨论通过。 特殊情况下的物品采购可特事特办，需要询价时，特需科室必须提供相应资料，会同询价小组进行比价采购。 四、采购询价的监督责任 凡执行询价采购的物品、物资等，经办部门应严格按审定的价格和供应方式执行，在按规定程序办理支付款手续时，应附有申请报告和经院领导审定的询价汇报材料，否则，不予办理支付款手续。 五、采购询价的纪律责任 实行责任追究制，在科室申请及执行询价活动时，不准谋取任何不当利益，一经发现，按院纪院规严肃处理，情节严重时，可移交司法机关处理。