质量体系文件清单.xlsxVIP

附件七： 质量体系文件清单 一级文件 二级文件 三级文件 四级文件(卡、表、单) HR/QM-XXXX HR/QP XX 程序文件 HR/QI XX.XX (规定/作业指导书类) HR XX.XX.XX 表单名称 HR/QM-2018 质量手册 HR/QP 01 经营计划控制程序 HR 01.00.01 年度经营计划 HR 01.00.02 中长期经营计划 HR 01.00.03 部门KPI 清单 HR 01.00.04 工作跟踪记录 HR/QP 02 质量成本控制程序 HR 02.00.01 报废明细表 HR 02.00.02 返工明细表 HR 02.00.03 内部损失成本统计表 HR 02.00.04 退货明细表 HR 02.00.05 非正常性费用调查表 HR 02.00.06 外部损失成本统计表 HR 02.00.07 预防成本统计表 HR 02.00.08 鉴定成本统计表 HR 02.00.09 质量成本统计表 HR/QP 03 内部审核控制程序 HR/QI 03.01 过程审核管理办法 HR 03.00.01 年度内部审核计划 HR/QI 03.02 产品审核实施办法 HR 03.00.02 内部审核实施计划 HR 03.00.03 内审检查表 HR 03.00.04 内部审核报告 HR 03.00.05 内部审核不符合项报告及纠正措施表 HR 03.00.06 不符合项分布表 HR 03.01.01 年度过程审核计划 HR 03.01.02 VDA6.3审核封面 HR 03.01.03 VDA6.3过程审核检查表 HR 03.01.04 VDA6.3过程审核评分矩阵 HR 03.01.05 VDA6.3审核报告 HR 03.01.06 VDA6.3整改行动计划 HR 03.02.01 年度产品审核计划 HR 03.02.02 产品审核实施计划 HR 03.02.03 产品审核作业指导书 HR 03.02.04 产品审核记录表 HR 03.02.05 产品审核报告 HR/QP 04 管理评审控制程序 HR 04.00.01 管理评审报告 HR 04.00.03 年度管理评审计划 HR 04.00.04 年度管理评审输出改善计划 HR/QP 05 报价控制程序 HR/QI 05.01 成本核算作业指导书 HR 05.00.01 报价单 HR 05.00.02 报价单汇总表 HR/QP 06 合同评审控制程序 HR 06.00.01 订单更改评审表 HR 06.00.02 换向器定货单 HR 06.00.03 特殊订单评审表 HR 06.00.04 首次批量订单评审表 HR 06.00.05 顾客特定要求清单 HR 06.00.09 订单评审表 HR 06.00.10 非正常性（改型）费用调查表 HR 06.00.11 非正常性（质量）费用调查表 HR 06.00.13 换向器使用调查表 HR 06.00.14 非正常性费用调查表 HR 06.01.01 样品需求合同评审表 HR/QP 07 顾客和外部供方财产控制程序 HR 07.00.01 顾客或外部供方财产登记表 HR/QP 08 生产件批准程序 HR 08.00.01 零件提交保证书 HR 08.00.02 生产件批准-尺寸结果 HR 08.00.03 生产件批准-材料试验结果 HR 08.00.04 生产件批准-性能试验结果 HR 08.00.05 样件检验报告 HR/QM-2018 质量手册 HR/QP 09 产品质量先期策划控制程序 HR/QI 09.01 控制计划编制指导书 HR 09.00.01 产品设计和开发任务来源 HR/QI 09.02 FMEA应用管理办法 HR 09.00.02 新产品项目开发申请单 HR/QI 09.03 特殊特性管理办法 HR 09.00.03 新产品制造可行性报告 HR/QI 09.04 样品