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21
工业产品质量安全风险管控清单
单 位 名 称 ( 公 章 ) :
年度:
序号
风险类型
控制措施及频次
检查方法
1
证件材料
1.1
进货查验
制度落实
情况
1)产品是否有质量检验合格证明
2)是否按照法律法规和标准要求用中文标明产品名称 、厂名厂址以及规格型号、执行标准、生产日期等信
息
3)限期使用的产品是否标明安全使用期或者失效日
期并在有效期内
4)是否属于国家明令淘汰并停止销售的产品 5)营销推广宣传材料是否与产品信息一致
6)实施工业产品生产许可证或强制性认证产品的生 产单位是否取得相应证书并按要求标注相关标志、证 书编号
每次进货,逐批次 核对
核对信息
1.2
索证索
票制度
落实情
况
7)是否留存供货单位营业执照
8)属生产许可证或强制性产品认证管理的产品是否 留存生产单位获得的相应证书复印件
9)是否按批次/生产日期向供货单位索要检验报告 复印件
10)是否留存进货发票或进货清单
每次进货,逐批次
核对
查看留
存资料
1.3
建立台
账制度
落实情
况
11)是否如实记录进、销货信息
每次进货,逐批次
核对
查看进销
货台账
2
产品管理
2.1
产品储
存防护
12)产品的贮存条件是否符合保障质量安全的要求 13)是否根据产品实际采取必要的防护措施
每天巡视储存区
查看现场
2.2
不合格
品控制
14)被各级监管部门通报的不合格产品是否妥善处置 15)本单位自查发现的不合格产品是否下架处理
16)外部反馈不合格产品信息是否有效处置
措施:退货、拒收、 下架或销毁等
频次:每日巡查
查看现场
或留档记
录 。
3
风险控制
3.1
风险隐
患处置
17)质量安全风险隐患处置是否形成闭环
每日巡查
查看记录
4
人员能力
4.1
质量相
关人员
18)与质量控制相关的岗位从业人员是否落实本岗位
质量安全职责
根据岗位职责 严格落实本岗 位质量安全责 任
查看现场
或记录,询 问人员 。
说明:各销售单位质量安全员可根据本单位具体质量安全 员分工进行一项或几项的质量安全检查
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