隐患排查清单(食堂).docVIP

隐患排查清单 Q/WY ·WL(NB)-JL ·105-2018 部门(岗位):食堂主管 序号 风险单元名称 排查类别 排查内容 级别 排查依据 排查频次 排查人 备注 1 食堂 综合性检查 经营资质和 食品卫生 蓝 食堂经营者应取得当地政府卫生部门颁发的《卫生 许可证》。 从事餐饮人员每年进行健康体检，取得《合格健康 证》,持证上岗。 每月 张以芳 2 食堂 日常检查 经营资质和 食品卫生 蓝 建立食品留样登记制度；每餐的食品应留样，留样 时间和数量应符合当地政府卫生部门的要求；保存 食品留样记录 每日 张以芳 3 食堂 日常检查 经营资质和 食品卫生 蓝 对每天采购的食品品种及其原料进行登记，并保存 肉类的检疫证明。 每日 张以芳 4 食堂 日常检查 经营资质和 食品卫生 蓝 食品及其原料存放无超期现象，先进先出；存放处 卫生良好，无人时上锁。 每日 张以芳 5 食堂 日常检查 燃气使用 要求 黄 燃气输送软管应定期更换，保持完好；发现问题及 时解决，无法解决的，应及时报告燃气供应单位。 每日 张以芳 6 食堂 日常检查 环境和卫 生 蓝 从事餐饮人员不应在工作区域内佩戴金银首饰等饰 品、挂物并保持个人卫生。 每日 张以芳 7 食堂 日常检查 环境和卫 生 蓝 对所有的食品用具、炊事机械应每天清洗或消毒。 每日 张以芳 8 食堂 日常检查 环境和卫 生 蓝 出售饭菜的人员应佩戴口罩，穿作用工作服 每日 张以芳 9 食堂 日常检查 环境和卫 蓝 生熟食品应分别使用各自的冰箱放置保存；生熟食 每日 张以芳 生 品分别使用各自的案板操作 10 食堂 日常检查 环境和卫 生 蓝 食堂要设炊事人员专用更衣室，正确穿戴餐饮操作 服，并遵守由生食间进入熟食间二次更衣的要求， 不应随意在不同功能区域随意走动。 每日 张以芳 11 食堂 日常检查 环境和卫 生 蓝 就餐间与后厨间，干湿操作区域应分开设置。食堂 内地面应符合防滑要求，地面无积水、无油污。 每日 张以芳 12 食堂 日常检查 安全操作 和运行管 理 蓝 作业现场有岗位操作规程，作业人员熟悉并 执行其内容。 每日 张以芳 13 食堂 日常检查 安全操作 和运行管 理 蓝 使用加热锅应缓慢开启蒸汽阀门，加热后手 不应触摸锅体以防烫伤；油锅加热时，不应 离开岗位，观察油温，防止起火。 每日 张以芳 14 食堂 日常检查 安全操作 和运行管 理 蓝 进入冷库应有人监护，穿上棉衣、棉裤等。 每日 张以芳 15 食堂 综合性检查 安全操作 和运行管 理 蓝 定期对排风机、排油烟系统和管道等进行清 洗、保养，查看记录。 半年 张以芳 16 食堂 日常检查 消防设施 和器材 蓝 各部位安全出口和疏散标志完好，安全出口 门确保完好无破损，能开启自如。 每日 张以芳 17 食堂 日常检查 消防设施 和器材 黄 安全出口和消防通道禁止堆放物品，保持畅 通；安全出口严禁堵塞或变相用作其他用途； 疏散通道设置应急照明并完好有效。 每日 张以芳 18 食堂 日常检查 消防设施 和器材 蓝 食堂内应配置灭火毯并完好有效 每日 张以芳 19 食堂 日常检查 消防设施 蓝 灭火器材应定置存放。 每日 张以芳 和器材 20 食堂 日常检查 消防设施 和器材 蓝 消防器材前方不准堆放物品和杂物；现场人 员不应挪动和破坏消防器材。 每日 张以芳 21 食堂 综合性检查 消防设施 和器材 蓝 现场有室内消火栓和灭火器每月检查合格的 现场记录，并明确记录责任人。其中二氧化 碳灭火器应灭火器每半年应检查一次重量， 用称重法检查 每月 张以芳 附 录 A风险评价矩阵法 (L*S 法) 本方法是国际通行的安全评价方法，本标准将其用于烟草企业的风险评价。 本方法在危险源及其风险辨识的基础上，确定固有风险的严重性 S、 风险导致事故的可能 性L, 再将二者相乘，得出风险值R, 并根据 R 值确定风险等级为红区、橙区、黄区和蓝区。 风险评价的数学表达式为： R=L*S; 其中： R—代表风险值； L一代表风险导致事故的可能性； S—代表固有风险的严重性。 一 、L 值的确定 1 风险导致事故的可能性，通过对现有控制措施的充分性和实施有效性分析确定，从事故 预先探测性措施、工艺技术性措施和其他控制措施三个方面进行分析，确定可能性的赋值；具 体方法见下表： 需考虑的因素 L赋值 事故预先探测性措施 工艺技术性措施 其他控制措施 5 设计有事故预先探测性措施和工艺技术性措施，但均被拆除或失效， 且其他控制不充分或无效 4 不充分或设计有，但被 拆除或失效 充分，且有效 不充分或无效 充分，且有效 不充分或设计有，但被 拆除或失效 不充分或无效 3 有一项无法设置，另一项充分且有效 不充分或无效 无法设置 无法设置 措施充分并有效 2