内部控制,合同管理流程图2018.3.pdf

内部控制,合同管理流程图 2018.3 【文档】内部控制,合同管理流程图 2018.3 【说明】是关于内部控制和合同管理流程的最新模板范本，旨 在提供详细的参考。以下是文档的具体内容： 【】内部控制流程图 1. 内部控制目标的设定 1.1 内部控制目标的定义 1.2 内部控制目标的层次结构 1.3 内部控制目标的关键要素 2. 内部控制环境的建立 2.1 内部控制意识和价值观的培养 2.2 内部控制职责的明确 2.3 内部控制目标与绩效评价的结合 3. 内部控制流程的设计与实施 3.1 内部控制流程的定义 3.2 内部控制流程的设计原则 3.3 内部控制流程的实施步骤 4. 内部控制监督与改进 4.1 内部控制监督的方式和方法 4.2 内部控制监督过程中的问题识别与整改 4.3 内部控制改进的措施与效果评估 【】合同管理流程图 1. 合同管理的定义与目标 1.1 合同管理的概念与范围 1.2 合同管理的目标和原则 2. 合同管理流程的设计与规划 2.1 合同管理流程的主要环节 2.2 合同管理流程的具体步骤 2.3 合同管理流程的质量控制 3. 合同管理流程的实施与执行 3.1 合同管理流程的资源准备和配置 3.2 合同管理流程的监管和评估 3.3 合同管理流程的问题整改和改进 4. 合同管理流程的风险控制 4.1 合同管理流程的风险识别和评估 4.2 合同管理流程的风险控制措施 4.3 合同管理流程的风险监控和应对 【文档结尾】 1、所涉及附件如下： - 附件 1：内部控制目标详细说明 - 附件 2：内部控制流程图示例 - 附件 3：合同管理流程设计模板 2、如下所涉及的法律名词及注释： - 法律名词 1：内部控制法 - 注释：指监督和管理组织内部各项工作，保证财务报告 的真实性及对外披露的准确性的法律法规。 - 法律名词 2：合同法 - 注释：涉及合同对象、订立合同的条件、合同的效力、 合同的解除等的法律法规。 3、如下在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法： - 困难 1：组织内部对内部控制意识的缺乏 - 解决办法：通过培训和宣传提升内部控制意识的重要性， 建立激励机制。 - 困难 2：合同管理流程中信息交流不畅、责任划分不清 - 解决办法：建立明确的沟通渠道，明确各岗位职责，加 强协作和沟通。 【文档完】