YC_T 394.2-2011烟草行业质量、环境、职业健康安全一体化管理体系 第2部分：要求.pdf

ICS 65. 160YCX 85备案号：31861--2011中华人民共和国烟草行业标准YC/T 394.2—2011烟草行业质量、环境、职业健康安全一体化管理体系　第2部分：要求Quality,environment,occupational health and safety integrated managementsystems of tobacco industry-Part 2 : Requirements2011-05-15实施2011-04-29 发布国家烟草专卖局发布 YC/T 394.2---2011目次前言1范围1.1　总则1.2应用2规范性引用文件3术语和定义41质量、环境、职业健康安全（QEH)体化管理体系4.1总要求4.2文件要求5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量、环境、职业健康安全方针5. 4策划5.5职责、权限与沟通6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作条件产品实现及环境、职业健康安全运行控制7产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购.7.5生产和服务提供与环境和职业健康安全运行117.6监视和测量设备的控制13138监视、测量、分析和改进·8.1总则-138.2监视和测量138.3不合格品、不符合、事件148.4数据分析·158.5改进·159管理评审161 YC/T 394.2—2011境、职业健康安全绩效的工作人员应是能够胜任的。6.2.2能力、培训和意识组织应：a）确定从事影响产品质量（或)环境、职业健康安全绩效的工作人员所必要的能力；b）依据确定的能力要求对这些工作人员完成工作的能力进行评价，关键岗位人员应定期评价；c）提供培训或采取其他措施以满足对人员的能力需求；d)i评价所采取措施的有效性；e）保持教育、培训、技能和经验的适当记录（见4.2.4)；f)建立并保持程序，让这些工作人员都意识到：符合环境、职业健康安全方针、管理体系要求和程序的重要性；在工作活动中的重要环境因素和实际或潜在的职业健康安全后果，以及个人工作的改进所带来的环境和职业健康安全绩效；在执行环境、职业健康安全方针和程序，实现管理体系要求，包括应急准备和响应要求（见)方面的作用和职责；偏离规定运行程序的潜在后果；-如何为实现质量、环境、职业健康安全目标做出贡献。6.3基础设施6.3.1基础设施的确定、提供及维护基础设施包括：a）建筑物、工作场所和相关的设施（如：安全消防设施、环保设施等）；b）过程设备(硬件和软件）；c）支持性服务（如：运输或通讯，检测手段，各种预防、应急控制措施等）；d）信息系统（如:ERP、MES系统等）。当维护活动或缺少这种维护活动可能影响产品要求，环境、职业健康安全绩效时，组织应建立形成文件的维护活动要求，包括它们的频次。并保持此类维护记录（见4.2.4）。6.3.2环境、职业健康安全设施的完整性组织应确保环境、职业健康安全关键设施的设计、建造、采购、操作、维护和检查符合规定的准则并达到规定的目标。对建设项目、设施购置在建造前应进行评价，以本质安全设计作为削弱风险的最佳预防措施，保证设施处于完好状态。6.3.3信息系统组织应建立和维护满足产品实现过程要求、环境绩效、职业健康安全绩效信息收集、储存、传递和处理要求的信息系统。组织应：a）识别信息的需求、来源及接口关系b）信息系统在投入使用前应通过适当的方式进行验证，确保系统运行的有效性；c）确保信息系统运行的安全性和保密性；7 YC/T 394.2—2011d）确保信息系统的正常运行，适当时系统应得到更新。6.4工作条件组织应确定并管理影响产品符合要求所需的工作条件。示例：生产车间、烟叶仓储的温度、湿度，服务场所的亮度、噪音等。7产品实现及环境、职业健康安全运行控制7.1产品实现的策划组织应策划和开发产品实现所需的过程。产品实现的策划应与QEH管理体系其他过程的要求相一致（见 4.1)。在对产品实现进行策划时，组织应确定以下方面的内容：a）产品的质量目标和要求；b）环境、职业健康安全目标和指标；c）针对相应产品确定过程（项目）、文件和资源的需求；d）产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品的接收准则；e)为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。策划的输出应符合法律法规和行业规定的要求。输出形式应适合于组织的运作方式。必要时，卷烟生产企业应进行产品安全风险评价。卷烟生产企业在策划卷烟生产所需的过程时应充分考患评价的结果。注：组织也可将7.3的要求应用于产品实现过程的开发。7.2 与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定组织应确定：a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b）顾客虽然没有明示，但规定的或已知的预期产品用途、活动结果所必需的