办公用品管理制度.pdf

说明： 1.此份为试运行文件，本制度负责人为财务部部部长，主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问 题点收集、处理； 2.运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/0 文件试运行 评 审 栏 供应 管理 销售 制造中心 中心 中心 中心 总 稽 经 核 生 生 生 质 工 设 电 安 供 采 人 行 财 销 中 产 量 艺 全 力 办 心 调 产 产 管 技 器 环 应 购 资 政 务 售 一 二 度 理 术 保 源 会 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 签 1 1.0、目的： 1.1、为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本制度。 2.0、适用范围： 2.1、适用于公司办公用品管理。 3.0、办公用品分类： 3.1、公司办公室用品分为低值易耗品、管制品、实物资产。 3.2、低值易耗品：使用之后产生消耗的物品，如笔、纸、电池、订书钉、回型针、胶水、 墨 盒、笔记本、纸杯、美工刀片等。 3.3、管制品：使用之后不产生消耗的物品，如订书机、打孔机、剪刀、美工刀架、文件 夹、 计算器、钢尺、烟灰缸等。 3.4、实物资产：使用之后不产生消耗且比较贵重的物品，如办公桌、办公椅、文件柜、沙 发、 茶几、会议桌、空调（含遥控器）、电脑、打印机、复印机、投影仪、照相机等。 4.0、办公用品的请购、购买采购： 4.1、办公用品的低值易耗品、管制品由财务部每月下旬统一请购，实物资产由各部门根 据需要报财务部评估后，由财务部每月下旬统一请购,(特殊急需物品可单独请购)。 4.2、财务部根据低值易耗品、管制品的库存量及各部门需要的实物资产数量编制《物料请 购 单》，采购批准流程按照《请购作业流程》执行。 4.3、办公用品的采购由采购部指定专人负责，并采取以下方式： 4.3.1、定点：公司定大型超市进行物品采购。 4.3.2、定时：每月月初进行物品采购。 4.3.3、定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 4.3.4、特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。 5.0、办公用品的领用与归还管理： 5.1、公司根据物资分类，进行不同的领用方式： 5.2、低值易耗品：领用人填写领料单经部门主任级以上人员（含主任级）批准后，经财务 部 2 负责人审核后，向财务部物品保管人员签字领用（能够拿使用过的物品，必须依旧换 新 领取，如笔芯、胶水、墨盒等，必须拿旧的笔芯、胶水瓶、墨水盒经发放人确认使用 完 毕后给于发放）。 5.3、管制品：领用