办公用品管理制度.docVIP

PAGE PAGE 1 说明： 1.此份为试运行文件，本制度负责人为财务部部部长，主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理； 2.运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/0 文件试运行 评 审 栏 会 签 总 经 办 稽核中心 制造中心 供应 中心 管理 中心 销售中心 生产调度部 生产一部 生产二部 质量管理部 工艺技术部 设 备 部 电 器 部 安全环保部 供 应 部 采 购 部 人力资源部 行 政 部 财 务 部 销 售 部 1.0、目的： 1.1、为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本制度。 2.0、适用范围： 2.1、适用于公司办公用品管理。 3.0、办公用品分类： 3.1、公司办公室用品分为低值易耗品、管制品、实物资产。 3.2、低值易耗品：使用之后产生消耗的物品，如笔、纸、电池、订书钉、回型针、胶水、墨 盒、笔记本、纸杯、美工刀片等。 3.3、管制品：使用之后不产生消耗的物品，如订书机、打孔机、剪刀、美工刀架、文件夹、 计算器、钢尺、烟灰缸等。 3.4、实物资产：使用之后不产生消耗且比较贵重的物品，如办公桌、办公椅、文件柜、沙发、 茶几、会议桌、空调（含遥控器）、电脑、打印机、复印机、投影仪、照相机等。 4.0、办公用品的请购、购买采购： 4.1、办公用品的低值易耗品、管制品由财务部每月下旬统一请购，实物资产由各部门根 据需要报财务部评估后，由财务部每月下旬统一请购,(特殊急需物品可单独请购)。 4.2、财务部根据低值易耗品、管制品的库存量及各部门需要的实物资产数量编制《物料请购 单》，采购批准流程按照《请购作业流程》执行。 4.3、办公用品的采购由采购部指定专人负责，并采取以下方式： 4.3.1、定点：公司定大型超市进行物品采购。 4.3.2、定时：每月月初进行物品采购。 4.3.3、定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 4.3.4、特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。 5.0、办公用品的领用与归还管理： 5.1、公司根据物资分类，进行不同的领用方式： 5.2、低值易耗品：领用人填写领料单经部门主任级以上人员（含主任级）批准后，经财务部 负责人审核后，向财务部物品保管人员签字领用（能够拿使用过的物品，必须依旧换新 领取，如笔芯、胶水、墨盒等，必须拿旧的笔芯、胶水瓶、墨水盒经发放人确认使用完 毕后给于发放）。 5.3、管制品：领用人填写领料单经部门主任级以上人员（含主任级）批准后，经财务部负责 人审核后，向财务部物品保管人员签字领用并纪录《个人办公用品领用一览表》中（管 制物品如果不可以使用，必须拿不能使用的管制物品经发放人确认后给于更换)。 5.4、实物资产：使用人填写领料单经部门主任级以上人员（含主任级）批准后发放，由行政 部发放《实物资产管理卡片》并设立《实物资产管理台帐》，以准确记录实物资产的现 状。并定期不定期进行盘点复核，至少每季度一次。 5.5、领用办公用品发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。 5.6、新增加岗位人员到职时有人力资源部门通知，向财务部领用办公物品；人员离职时，离 职人员必须向财务部办理物品转移手续，实物资产向行政部办理转移手续，并经接手人 签字确认物品的完好并且数量一致；如无接手人，离职人员直接向财务部办理归还手续， 财务部确认物品的完好并且数量一致,实物资产向行政部办理归还手续。未经财务部、 行政部认可的，人力资源部不得为其办理离职手续。 5.7、财务部对每位员工的办公物品领用总支出进行监控。 6.0、管理办法： 6.1、未按本办法要求作业者，处罚10元/次。 6.2、行政部对打印纸监督登记，对于不登记及用于与工作无关用途者给于处罚10元/次。 6.3、财务部对低值易耗品和管制品每月进行统计汇总，以上年度平均数为基础标准，明显超 出基础标准数时说明原因，并填写分析报告及预防措施。 6.4、本办法自生效之日起颁布实施，如有修改或补充，另行通知。 7.0、使用表单： 7.1、《物料请购单》 7.2、《个人办公用品领用一览表》 7.3、《实物资产卡片》 7.4、《实物资产管理台账》 个人办公用品领用一览表 姓 名 工 号 职 务 部 门 物品名称 数 量 领用日期 领用人 物品名称 数 量 领用日期 领用人 实物资产管理卡片 物品名称 物品编号 购买日期 使用部门 责任人 使用状态 备注 实物资产管理台账 序号 物品名称 规格 编号 数量 领用日期 使用部门 责任人 物品价值 使用状态 备注 制表： 复核： 审核： 核准：