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第1 页，共72页 深圳市XX自动化 股份有限公司 管理手册 编号 XJ-Q/E/OHS/(Q/SY)-2019 版次 A/3 生效日期 2019年08月05日 管理手册 质量/环境/职业健康安全 发放编号： XJ-Q/E/OM/(Q/SY)-2019 受控状态：受控 编 制： 审 核： 批 准： 深圳市 XX 自动化股份有限公司 ShenZhen XX Automation Co.Ltd 颁布日期：2018年12月 15 日 实施日期： 2 0 1 9 年 0 1 月 0 1 第2页，共72页 深圳市XX自动化 股份有限公司 管理手册 编号 XJ-Q/E/OHS/(Q/SY)-2019 版次 A/3 生效日期 2019年08月05日 日 目 录 封面 1 目录 2 第0. 1节 手册修订页 6 第0.2节 管理手册与标准章节对照表 7 第0 .3节 手册发放清单 12 第0.4节 手册批准页 13 第0.5节 管理者代表授权书 14 第0.6节 员工代表 15 第0.7 节公司管理方针和管理目标 16 第0.8节 公司简介 18 第0.9节 手册管理说明 19 1.0 范围 20 2.0 规范性引用文件： 20 3.0 术语和定义 20 3.1 常用术语： 20 4.0组织环境 21 4.1 理解组织及其环境 21 4.2 理解员工及其他相关方的需求和期望 21 第3页，共72页 深圳市XX自动化 股份有限公司 管理手册 编号 XJ-Q/E/OHS/(Q/SY)-2019 版次 A/3 生效日期 2019年08月05日 4.3 确定质量环境职业健康安全管理体系的范围 22 4.4 质量环境职业健康安全管理体系及其过程 22 5.0 领导作用与员工参与 23 5.1 领导作用和承诺 23 5.1.1 总则 23 5.1.2 以顾客为关注焦点 23 5.2 方针 24 5.2.1 制定质量环境职业健康安全方针 24 5.2.2 沟通质量环境职业健康安全方针 24 5.3 组织的岗位、职责和权限 25 5.4 参与和协商 30 6.0 策 划 31 6.1 应对风险和机遇的措施 31 6.2 质量环境职业健康安全目标及其实现的策划 33 6.3 变更的策划 34 7.0 支持 34 7.1 资源 34 7.1.1 总则 34 7.1.2 人员 35 7.1.3 基础设施 35 第4页，共72页 深圳市XX自动化 股份有限公司 管理手册 编号 XJ-Q/E/OHS/(Q/SY)-2019 版次 A/3 生效日期 2019年08月05日 7.1.4 过程运行环境 35 7.1.5 监视和测量资源 35 7.1.6 组织的知识 36 7.2 能力 37 7.3 意识 37 7.4 沟通与信息交流 38 7.5 形成文件的信息 39 8.0 运行 40 8.1 运行策划和控制 40 8.2 产品和服务的要求 41 8.3 产品和服务的设计和开发 43 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 44 8.5 生产和服务提供 46 8.6 产品和服务的放行 48 8.7 不合格输出的控制 48 8.8 消除危险源和降低职业健康安全风险 49 8.9 应急准备和响应 49 9.0 绩效评价 50 9.1 监视、测量、分析和评价 50 9.1.1 总则 50 第5页，共72页 深圳市 XX 自动化 股份有限公司 管理手册 编号 XJ-Q/E/OHS/(Q/SY)-2019 版次 A/3 生效日期 2019年08月05日 9.1.2顾客满意 50 9.1.3分析与评价 51 9.1.4 合规性评价 51 9.2 内部审核 51 9.3管理评审 52 10.0 改 进 53 10.1 总则 53 10.2 事件调查、不符合和纠正预防措施(预防措施仅适用于IS045001:2018)54 10.3 持续改进 55 附件1:公司组织架构图 56 附件2:职能分配表(IS09001:2015) 57 附件3:职能分配表(IS014001:2015) 59 附件4:职能分配表(IS045001:2018) 61 附件5:职能分配表(Q/SY 1002.1-2013) 62 附件6:过程关系图(IS