2017年薪酬分析报告.docx

航天信息（山东）科技有限公司淄博分公司 2017年薪酬分析报告 为全面、直观的掌握2017年我公司的薪酬情况，找出目前薪酬中存在的问题，为今后各中心、分公司薪酬调整提供有关数据支持，近期我部门对2017年各中心、分公司薪酬情况进行了分析，具体如下： 一、总体情况 （一）本薪酬分析报告的数据来源以2017年1-12月份应发薪资情况为依据，以各中心、分公司为单位，分别对航天信息淄博分公司员工的薪酬发放情况进行分析。本薪酬分析不包含公司总经理、试用期员工。 （二）2016年与2017年薪资总额对比分析如下： 年份 职工人数（人） 工资总额（万元） 利润总额（万元） 2016年 128.00 811.10 579.31 2017年 127.00 855.93 1124 增幅 -1% 6% 117% 分析：2017年人工成本总额为1012万，全年收入为4411万，人事费用率22.94%； （三）2017年应发工资及实发工资如下： 中心/分公司 在岗人数（月均） 月度人均应发工资 月度人均实发工资 金融业务中心 2 8736.50 7632.37 税控业务中心 5.83 7300.57 6447.00 临淄分公司 7.67 6784.99 6028.49 淄川分公司 6 6776.40 6004.32 桓台分公司 4.58 6607.47 5671.17 高青分公司 1.83 6486.68 5813.43 研发推广中心 8.92 6363.11 5700.59 沂源分公司 3.83 6112.33 5467.33 质量管理中心 2 6036.98 5331.99 博山分公司 6 5877.77 5288.15 周村分公司 5 5723.37 5164.66 行业客户中心 27.33 5626.26 4917.98 张店分公司 10.58 5253.07 4555.84 高新区分公司 6.75 4925.01 4276.70 运营支持中心 13.33 4577.79 3969.77 增值业务中心 5.58 4522.80 3747.48 用户服务中心 9.17 4249.39 3685.36 公司平均 5997.68 5276.63 分析：通过以上图表可以看出，公司月度人均应发工资5997.68元；超过平均工资人员的占比为33.75%，低于平均工资人员的占比为66.25%；其中年薪人员收入合计为279万，占比为整体薪资的32.70%。据2016年薪酬结构分析，中高层管理者在全公司薪酬中的占比范围为31.08%~42.41%。我公司在薪酬配置在合理的范围值内，但有可提升的空间。 （四）2017年年薪人员应发工资及实发工资分析如下： 中心/分公司 管理层（年薪人员） 在岗人数（月均） 月度人均应发工资 月度人均实发工资 薪酬占比 临淄分公司 1 13395.49 11697.23 26% 行业客户中心 1 13197.12 11634.19 9% 张店分公司 1 12163.50 10686.70 22% 淄川分公司 1 11863.49 10388.22 29% 金融业务中心 1 10931.88 9427.37 63% 研发推广中心 1 10799.68 9449.45 19% 桓台分公司 1 10791.52 9605.67 36% 增值业务中心 1 10784.30 9592.61 43% 高新区分公司 1 10166.84 8969.86 31% 税控业务中心 3 9527.20 8410.42 22% 周村分公司 1 9369.00 8524.02 33% 沂源分公司 1 8943.03 7930.82 38% 博山分公司 1 8523.83 7661.19 24% 质量管理中心 1 8447.24 7500.50 70% 用户服务中心 1 8153.21 7220.74 21% 高青分公司 1 7605.58 6804.22 64% 运营支持中心 4 6882.29 6203.46 11% 公司平均 　 10090.89 8923.92 33% 分析：通过以上图表可以看出，公司年薪人员月度人均应发工资10090.89元；超过平均工资人员的占比为40.91%，低于平均工资人员的占比为59.09%；薪酬占比较高质量管理中心、金融业务中心、高青分公司，原因为部门人员少，组织结构单一；薪酬占比较低的行业客户中心，原因为部门人员非年薪在组织结构中占比较大；结合各中心非年薪人员占比，建议增加研发推广中心、用户服务中心、运营支持中心年薪收入占比。 （五）2017年非年薪人员应发工资及实发工资分析如下： 中心/分公司 员工层（非年