燃气公司安全生产风险分级管控体系手册.docx

****燃气有限公司 风险分级管控体系手册 编制： 审核： 批准： 发布日期： 年 月 日 实施日期： 年 月 日  PAGE 427 目? 录  TOC \o "1-3" \h \z \u  1 范围  3  2 规范性引用文件  3  3 术语和定义  3  4 基本要求  4  4.1 成立组织机构  4  4.2 实施全员培训  5  4.3 编写体系文件  5  5 工作程序和内容  6  5.1 风险点确定  6  5.2 危险源辨识  6  5.3 风险评价  8  5.4 风险控制措施的制定与实施  9  5.5 风险分级管控  9  6 文件管理  10  7 分级管控的效果  10  8 持续改进  10  8.1 评审  10  8.2 更新  11  8.3 沟通  11  附 录 A（资料性附录） 风险分析记录表  12  A.1 风险点统计表  12  A.2 作业活动清单  38  A.3 设备设施清单  41  A.4 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录表  42  A.5 安全检查表分析（SCL+LS）评价记录表  221  A.6 作业活动风险分级管控清单  242  A.7 设备设施风险分级管控清单  404  风险分级管控体系管理手册 范围 规定了公司风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。 本标准适用于指导公司风险分级管控体系的创建和实施。 规范性引用文件 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号） GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB/T 28001 职业健康安全管理体系规范 AQ 3013 危险化学品从业单位安全标准化通用规范 GB18218 危险化学品重大危险源辨识 GB 30871　化学品生产单位特殊作业安全规范 术语和定义 3.1 风险　 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 3.2 可接受风险　 根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。 3.3 重大风险 发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。 3.4 危险源 可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 3.5 风险点 风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。 3.6 危险源辨识 识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。 3.7 风险评价 对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。 3.8 风险分级 通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。 3.9 风险分级管控 按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 3.10 风险控制措施 企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。 3.11 风险信息 风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。 3.12 风险分级管控清单 企业各类风险信息（3.11）的集合。 基本要求 成立组织机构 4.1.1 成立组织 燃气企业应成立风险源辨识工作领导小组，燃气企业主要负责人为组长，分管安全的副总经理为副组长，下设办公室，办公室设置于安全管理部门，成员应由工程施工、场站输配、管网运行、客户管理等安全运行管理负责人及一线技术骨干力量人员构成，实施全员培训。 4.1.2 主要负责人职责 燃气企业主要负