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货物凭据管理程序
目的
本程序明确送货单据的开具、经手、保存等管制措施,以保证我公司出进货物的账目清晰、手续完善。对运输资料或资料系统的控制以防无许可接触,免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件。
适用范围
本程序适用于货仓工作人员、司机等凡是接触运货单及运货资料的人员。
工作职责
货仓工作人员核实收发货单据,点收或发放货物后签名确认,货仓主管审核、保存原始单据交公司财务负责人。
工作程序
货仓工作人员要收到相关的指令性文件资料方能进行收发货工作,如采购部发出的《采购单》、营销部发出的《出货通知书》等,货仓工作人员务必核实货物的名称、规格、数量等,在此过程中,一定要警惕非货单物料的进入,在确认无误后才可签批。
对于收发货单据,托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日(最好在二十四小时内)交财务部有关分管及负责人。
货仓部只保存货运单据复印件一个月,在每月的月底将所有复印单据交公司存档。
对于公司的运输资料系统要严格保密,特别是客户如 AOL 资料和系统要确保控制以防无许可的接触。
相关文件
《采购单》
《出货通知书》
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