网络安全风险隐患自查清单.docx

网络安全风险隐患自查清单 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】 附件 1  XX单位网络安全风险隐患自查清单 一、单位基本情况 单位名称单位地址网络安全分管领导姓 单位名称 单位地址 网络安全分管领导 姓 名 网络安全责任部门 责任部门负责人 姓 名 职务/ 职称 办公电话 姓 名 责任部门联系人 办公电话 移 动 电 话 职务/ 职称移 动 电 话 单位信息系统总数 单位信息系统等级测评总数 单位信息系统 安全建设整改总数 单位信息系统安全自查总数 第四级系统数第二级系统数第四级系统数第二级系统数第四级系统数第二级系统数第四级系统数 第二级系统数 第三级系统数未定级系统数第三级系统数未测评系统数第三级系统数未整改系统数第三级系统数 未自查系统数 二、信息系统运营使用单位网络安全工作情况 1、单位网络安全等级保护工作开展情况 （重点包括：单位网络安全领导小组成立情况；已运行或新建的信息系统是否按 《信息系统安全等级保护定级指南》要求定级、二级以上信息系统是否到公安机关备案、已备案信息系统是否按《信息系统安全等级保护测评要求》测评和安全整改、单位信息系统安全检测和整改经费落实情况。） 2、单位网络安全规章制度建立情况 （重点包括：是否建立了单位网络安全责任追究制度，单位网络安全人员管理、信息系统机房管理、设备管理、介质管理、网络安全建设管理、运维管理、服务外包等管理制度的建设情况；管理制度的监督保障和运行情况等。） 3、单位网络安全保护技术措施落实情况 （重点包括：单位是否开展有害信息报警和关键字过滤措施；单位网络安全监测技术手段建设情况；单位网络安全设备的国产化比率情况；单位信息技术产品国产化替换工作计划情况；单位落实防病毒、防网络入侵和攻击等危害网络安全技术措施情况，重要数据和重要系统的容灾备份措施情况，用户注册信息、系统运行日志、用户使用日志等是否保存 60 天以上，单位使用互联网安全技术产品是否符合公安部要求等） 4、单位网络安全应急预案和演练情况 （重点包括：是否制定了单位网络安全预案？单位网络安全预案是否进行了演 练？是否明确了单位网络安全事件（事故）发现、报告和处置流程？是否与公安部门、网络安全厂商、测评机构等相关部门建立了网络安全应急处置机制等情 况。） 5、单位对照近期我市多发的网络安全隐患自查漏洞情况 （重点包括：1、是否存在账号管理弱口令漏洞； 2、网站、信息系统程序设计缺陷是否存在注入漏洞； 3、网站、信息系统中间件版本过低，未及时升级或打补丁，是否存在 Apache Struts2 系列漏洞或 Weblogic Java 反序列化漏洞或 JBOSS Application Server 反序列化漏洞等； 4、是否存在机房管理、升级维护等管理制度不健全，操作系统未及时升级，导致服务器存在 MS 17-010、远程代码执行、溢出攻击等紧急、高危漏洞，网站、信息系统存在丧失管理权限，被篡改页面内容，数据信息被篡改、泄露或破坏的 风险隐患情况； 5、是否存在内外网划分不严格，隔离措施不完备或设备策略配置不完善问题， 当遭遇网络攻击时，容易出现“一点被突破、全网遭沦陷”的问题； 6、是否存在网站、信息系统程序设计存在缺陷，对上传文件类型未做严格限 制，存在文件上传漏洞，攻击者利用文件上传漏洞上传病毒、木马，网站、信息系统存在丧失管理权限，被篡改页面内容，数据信息被篡改、泄露或破坏的风险隐患； 7、是否存在网站、信息系统程序设计存在缺陷，对用户权限没有做严格限制， 存在越权漏洞，导致攻击者利用越权漏洞能获取到较高较大的管理权限，网站、信息系统存在丧失管理权限，被篡改页面内容，数据信息被篡改、泄露或破坏的风险隐患； 8、是否存在网站、信息系统缺少数据安全防护，或者缺少对访问者的身份鉴别，导致数据在传输、存储、使用等环节存在被篡改、泄露或破坏的风险隐患。） 三、单位信息系统基本情况 是否是 是否 是 是 为关 否 否 键信 定 备 息基 级 案 础设 施 序号 信息系统名称 备案编号 保护等级 1 2 3 4 .... ... 网站安全情况自查表一、网站的基本情况 网站安全情况自查表 一、网站的基本情况 网站中文名 IP 地址 网址 网站责任单位 网站运行单 位 网站责任单位负 责 人及职务 网站运行安全责任人及职务 网站责任单位所在地 工信部 ICP 备案号 联系电话 联系电话 国际联网备案号 隶属关系 □中央 □省(自治区、直辖市) □地(区、市、州、盟) □县（区、市、旗） □其他 单位类型 □政府机关 □互联网 □事业单位 □国企 □其他 行业类别 如：财政（根据等级保护备案表行业分类划分） 等级保护定级备 案 □二级