物料进料验收管理办法.doc

进料验收管理办法 第一条 本公司对物料的验收及入库均依本办法作业。 第二条 待收科 物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。 第三条 收料 （一）内购收料 1．材料进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”，办理收料。 2．如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门要求收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。 （二）外购收料 1．材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜（箱）核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于|“采购单”。 2．开柜（箱）后，如发觉所装载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时，通知办理进口人员及采购部门处理。 3．其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时，经初步计算损失将超过5000元以上者（含），收料人员即时通知采购人员联络供应商前来处理，并尽可能维持异状态以利有效处理，如未超过5000元者，则依实际的数量办理收料，并于“采购单”上注明损失数量及情况。 4．对于由供应商确认后，物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核实后，送会计部门及采购部门督促办理。 第四条 材料待验 进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”以为入帐清单的依据。 第五条 超交处理 交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在3%（含）以下，由物料管理部门在收料时，在备栏注明超交数量，经请示部门主管（科长含）同意后，始得收料，并通知采购人员。 第六条 短交处理 交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请示部门主管（科长含）同意，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购人员联络供应商处理。 第七条 急用品收料 紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“请购单”时，收料人员应先洽询供应采购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。 第八条 材料验收规范 为利于材料检验收料的作业，品管部和技术部应就材料重要性及特性等，适时召进使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，以为采购及验收的依据。 第九条 材料检验结果的处理 （一）检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。 （二）不合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格的标签，并于“材料检验表”上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知供应商，再送回物料管理凭此办理退货，如特采时则办理收料。 第十条 退货作业 对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验表”呈主管签认后，凭以异常材料出厂。 实施与修正 本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。 送货验收单 进料时间 年 月 日 厂 商 名 称 订购数 料号 交货数 订单号码 品 名 规 格 点收数 发票号码 实收数 检验项目 检 验 规 范 检 验 状 况 数 量 判 定 检验数量 不良数 不良率 处理情况 允收 拒收 特采 全检 备 注 仓库主管 入库员 质管主管 检验员 点收员 进货日期表 年 月 日 编 号 料 号 品名规格 厂 商 数 量 消 单 备 注