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过程确认报告表
编号:
过程名称:
确认类别:□首次确认 口再确认I再确认原因:口周期例行确认 口异常追加确认
确认主持人: 确认时间: 确认地点:
书
面
确 认
过程所使用的主要设备、工装(作业装备)
设备、工装 编号
设备、工 装名称
设备、工装 编号
设备、工装名称
设备、工装编号
设备、工装名称
过程所使用的作业指导书或规程文件
文件号
文件名称
文件号
文件名称
过程所涉及的人员能力
姓名
LLI [二 冈位
能力证明资料
是否持证上岗
确认内容:
1)有无作业指导书或工艺文件。 口有 口无
2)设备、工装是否通过验收检定。 口通过 口没通过
3)是否规定并实施对设备、工装的保养和检查。 口是 口否
4)特殊过程的员工是否持证上岗。 口是 口否
5)现场观察或部门测试结果是否合格。 口合格 口不合格
6)是否对过程参数进行监视并保持记录。 口是 口否
7)其他(如后可将相关内容附在此报告后)。
过 程 业 绩 评 价
评价内容:
1)近期有无发生与本过程相关的重大顾客投诉或质量事故? 口有 口无
2)近期与本过程可能有关的返工情况? 口有 口无
3)近期有无与本工序有关的重大过程因素变更(人机料法环)? 口有 口无
4)其他(如有可将相关内容附在此报告后)。
确认结论:
口过程能力满足要求。
口过程能力不满足要求。
口其他。
应采取措施:
批准人签名/日期:
确认参加人会签:
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