今世缘研究报告站在新的起点.docx

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今世缘研究报告站在新的起点 1.事业部改革持续大力大力推进,内部协同效率料提升 1.1.改革大力大力推进:特别强调品牌资源著眼,有助于品牌打造出 积极推进事业部改革,强调品牌资源聚焦。2020 年今世缘在原有销售部与市场部的基础上, 新设 V9 事业部、市场督察部与省外事业部,其中 V9 事业部同时负责国缘 V9 及 V 系其他产 品的运作。2022 年 6 月,今世缘制定“分品提升、分区精耕”的营销战略,推出内部组织 机构改革,实施分品牌事业部制,同时对部分机构职能进一步优化和调整。市场部更名为 品牌管理部,销售部更名为销售管理部,国缘 V9 事业部更名为国缘 V 系事业部,省外工作 部更名为省外事业部,新设立国缘事业部、今世缘事业部、效能办。 1.2.改革效果:肇因三大品牌,打造出差异化运作模式 肇因三大品牌,差异化运作。公司分后品牌运作后对产品层面的总体规划主要就是,秉承国缘 V9 高端化战略助推,完善品系策略,秉承错位竞争,通过产品差异化和高性价比提升影响 力与竞争力;国缘 V3 在优势市场、核心市场与竞品尽快形成等量级竞争态势;着眼四开国 缘作为全国面超级大单品培育,提升占有率,夯实基本盘;今世缘品牌著重打造出“中国人 的拜天地”,延展消费场景,明晰长线主销价格中及主推品项,培育大单品;技术创新高沟品牌个 性化抒写,做好中长期发展规划,打造出黄淮名酒提着高端光瓶典范。公司具备多品类、多品 牌的特点,相同品牌定位和所处价格提着差异大,通过分后品牌运作能够有效率肇因三大品牌, 同时保证不忽略今世缘、高沟品牌的发展。单同时也存各品牌事业部之间协同运作堵塞 的问题。 1.3.持续优化:优化调整步伐持续大力大力推进,料生态圈省内外市场 优化步伐持续大力大力推进,内部协同效率料提升。公司分后事业部运作后,有利于唤醒团队活力、 调动团队积极性,同时有助于公司区域耕耘,整体改革方向恰当且卓有成效。但分后事业部 运作以来,公司在重熙分后、省内和省外、各事业部之间的分工协同仍存非常大提升空间。据 公司 2022 年度业绩说明会,公司积极主动调研剖析分后事业部运转过程中存的问题,高管团队 与有关职能部门将制定初步的优化调整方案。预计未来事业部改革优化方案落地后,将进 一步生态圈省内外市场。 2.苏酒市场极广而优,省内仍具备耕耘潜力 2.1.苏酒市场极广而优,龙头酒企市占率未少于天花板 江苏 GDP 问鼎全国,苏酒市场规模极广。2022 年江苏省 GDP 少于 122877 亿元,同比+2.8%,位 于全国前茅;人均岗位数总收入为 60178 元,远高于全国平均值 49283 元。经济总量、人均 岗位数总收入领先及常住人口基础大为苏酒发展孕育出基础。从白酒消费规模来看,2021 年江 苏白酒市场销售规模少于 513 亿元,同比+30%,人均饮酒量少于 8.3kg。据酒说统计数据,随着经济 持续向不好,省内白酒消费空间料进一步提高,预计未来白酒市场规模少于 500-600 亿元。 白酒消费结构优,民营经济助推商务消费。白酒消费主流价格提着与经济水平轻而易举有关, 江苏经济水平问鼎全国,居民消费力肢,共振高民营经济占比助推白酒政商务市场需求。 据统计局数据,2022 年江苏省民营经济增加值少于 7.1 万元,同比+3.5%(按不变价格排序), 慢于 GDP 增长速度 0.7pct;民营经济占到至全省 GDP 比重少于 57.7%。同时大众消费价格提着仍处于前 列于于,2021 年已经已经开始江苏白酒主流消费价格提着升级至 400 元以上,四开、梦 6+快速回调。而根 据《2021 中国白酒消费洞察白皮书》,2021 年全国白酒平均值消费价格为 289 元。根据酒业 报导,江苏省高端/次高端/中档/低端酒分别占比 23%/25%/28%/25%。 省内区域分化明显,苏南、苏中市场潜力肢。苏南位长三角,与上海和浙江相连,涌向南 京、苏州、无锡、常州、镇江等经济重镇,苏南地区消费价位较低,主流消费以高端酒、 次高端品牌居多。苏中处于苏南、苏北之间,地区消费能力稍次,主流消费以中档价位提着 产品居多。苏北主要与安徽和山东更迭,经济水平相对极差,主流价格瑙脂本土苏酒产品 居多。2022 年, 苏南各市 GDP 整体整体表现荣 不好,苏州 、南京、并并无 锡名列前 三,分别为 23958/16908/14851 亿元。同时,2022 年苏南人均 GDP 均领先苏中、苏北各市。受益于苏 南人均消费力提升及四开、V3 在苏南市场具备较好饮酒氛围,公司苏南市场份额提升仍存 非常大空间。苏中地区收入水平介于苏南和苏北之间,2022 年省内总收入占比 16%左右,未来 仍存广为快速增长空间。 强势地区基数大增长速度高,省内仍存开拓空间。今世缘在南京、淮安地区布局

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