安全生产隐患排查检查表.docx

——1 — — 安全生产隐患排查检查表 单位名称： 所属地区： 检查机构： 检查时间： ——2 — — 企业基本情况表 企业名称 企业地址 邮政编码 专职安全管理人员 安全生产许可证号 发证机关 法定代表人 安全负责人 开 采 矿 种 设计服务年限 从业人数 安全标准化等级 发证日期 经济类型 联系电话 联系电话 开 采 方 式 设计生产能力 ——3 — — 目 录 一、安全管理现状检查 4 二、安全生产基本条件检查 8 三、地面安全设施检查 10 四、开拓与开采检查 11 五、提升运输及空压机站检查 12 六、通风与防尘检查 15 七、防排水检查 16 八、供水与消防检查 17 九、排土场检查 18 十、供配电系统检查 19 十一、安全避险“六大系统”检查 23 ——4 — — 安全隐患排查现场检查表 一、安全管理现状检查 序号 1 2 3 检查项目 证照情况 规章制度 管理机构 检查内容 工商营业执照 采矿许可证 安全生产许可证 民用爆炸物品使用许可证 爆破作业单位许可证 生产经营单位主要负责人安全任职资格证书 安全管理人员安全资格证 各类特种作业人员的资格证书 1.矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、 构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制。 2.矿山企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安 全奖惩制度、 安全技术审批制度、 危险源监控和安全隐患排查制 度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安 全费用提取制度、值班制和交接班制等。 3.矿山企业应建立爆破作业规程、装运作业规程、主要机械设备 (提升机、排水泵及风机等)操作规程。 4.工程地质复杂、有严重地压活动，以及开采深度超过 地下矿山应建立并严格执行采空区监测预报制度和定期巡查制 度 5.矿山企业应建立健全严防中毒窒息、火灾、透水、爆炸、坠罐 跑车、冒顶坍塌、边坡垮塌等非煤矿山生产安全事故的制度 建立健全企业安全管理机构。矿山企业应设立专门安全管理机 构， 配备专职安全管理人员。 地下矿山专职安全管理人员不少于 3 人，每班必须确保有专( 兼)职安全员在岗。大、中型矿山企 业应配备有安全总监。 矿山企业应当有注册安全工程师从事安全 生产管理工作。 职能机 800 米的 检查方法 查各证照有无及其有效性 查各证书有无及其有效性 查制度建立及落实情况 查制度制定及落实情况 查规程制定及落实情况 查制度制定及落实情况 查制度制定及落实情况 查安全机构设立和管理人员配 备情况 检查结果 检查人员 整改意见 ——5 — — 序号 4 5 6 7 8 检查项目 安全生产承 诺制建设 基本图纸 教育培训 安全投入 隐患排查与 处理 检查内容 逐级签订安全生产承诺书。 1.矿山必须具备：矿区地形地质和水文地质图、井上、井下对照 图、中段平面图、通风系统图、提升运输系统图、风、水管网系 统图、充填系统图、井下通讯系统图、井上、井下配电系统图和 井下电气设备布置图、井下避灾路线图。 2.矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查， 并根据矿 井发展情况和采掘活动及时修改、填绘。 1.新进矿山的井下作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少 于 72 小时，考试合格后，方可上岗作业。 2.所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少 于 20 小时。 3.采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行 专门培训。 4.调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。 5.作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。 1.矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年 度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情 况。 2.矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金 (或安全生产责任 险) 。 1.矿山安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点， 对安 全生产状况进行经常性检查； 对检查中发现的安全问题， 应当立 即处理； 不能处理的， 应当及时报告本单位有关负责人。 检查及 处理情况应当记录在案。 2.隐患排查治理的制度、整改方案、排查台账。台账应包含检