保护客户秘密和所有权工作检查记录表格.doc

保护客户秘密和所有权工作检查记录 检查人（质量监督员） 检查时间 检查情况 质量负责人 （ ） 对各项保密措施的实施进行监督检查，主持该项工作管理； 是□ 否□ 监督纠正措施和应对风险与机遇措施中存在的反应延迟等问题； 是□ 否□ 对监督检查中发现的问题及时向总经理报告； 是□ 否□ 负责维护本文件的有效性。 是□ 否□ 部门负责人 （ ） 了解和掌握保护客户秘密和所有权的要求； 是□ 否□ 做好检验检测结果流转中的保密工作； 是□ 否□ 监督检验检测工作人员对检验检测过程中数据、结果进行保密。 是□ 否□ 样品管理员 （ ） 认真做好客户的样品接收工作； 是□ 否□ 记录客户对样品及相关资料的保密要求； 是□ 否□ 做好样品和相关资料的传递交接工作； 是□ 否□ 做好样品和相关资料的传递、保存和发放过程的保密工作。 是□ 否□ 资料管理员 （ ） 按照程序的要求做好文件的保管； 是□ 否□ 对有保密要求的文件和资料实行专柜保存； 是□ 否□ 防止保密文件丢失、损坏和随意借阅。 是□ 否□ 其他人员 （ ） 自觉遵守本公司的保密规定和工作。 是□ 否□ 备注 第 页 共 页 客户秘密和所有权泄密的处置记录 泄密人 泄密时间 职务及职称 泄密调查情况 调查组： 日期： 泄密造成的后果 调查组意见 调查组： 日期： 质量负责人意见 签字： 日期： 处理结果 记录人： 日期： 备注 第 页 共 页 保密样品和技术资料交接表 委托单位 委托人 工程名称 委托日期 样品名称 相关资料 保密要求 交接记录 姓名 日期 样品、资料保管情况 返还记录 对保密样品和资料完整性的确认： 委托人： 年 月 日 第 页 共 页