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公司及各部门绩效指标词典
公司及各部门绩效指标词典
2021 年06 月
2021 年06 月
目 录
01、 公司KPI 识别及定义表 1
02、 总裁办部门KPI 识别及定义表4
03、 人力资源部部门KPI 识别及定义表7
04、 行政部部门KPI 识别及定义表9
05、 财务部部门KPI 识别及定义表 11
06、 IT 部部门KPI 识别及定义表 13
07、 审计监察部部门KPI 识别及定义表 15
08、 PMC 部部门KPI 识别及定义表 17
09、 采购部部门KPI 识别及定义表 19
10、 供应商管理小组部门KPI 识别及定义表21
11、 品管部部门KPI 识别及定义表23
12、 工艺工程部 部门 KPI 识别及定义表25
13、 物流部 部门 KPI 识别及定义表27
14、 研发部 部门 KPI 识别及定义表 30
15、 生产工厂 部门 KPI 识别及定义表 32
16、 品牌管理部 部门 KPI 识别及定义表 34
I
17、 市场推广部 部门 KPI 识别及定义表 37
18、 运营管理部 部门 KPI 识别及定义表40
19、 国贸部 部门 KPI 识别及定义表43
20、 销售公司（直营） 部门 KPI 识别及定义表45
21、 销售公司（加盟） 部门 KPI 识别及定义表49
22、 圣之花事业部 部门 KPI 识别及定义表 53
II
01、 公司KPI 识别及定义表
计量
指标来源 指标名称 计算公式及说明 指标极性 数据输出部门 数据接收岗位或部门
单位
销售计划完成率
销售计划完成率=实际销售额÷计划完成销售额
（分品牌、家居用 % 越高越好 财务部 绩效考核委员会
×100%
品）
销售回款计划完
销售回款完成率=实际回款金额÷计划应回款金
成率 （分品牌、家 % 越高越好 财务部 绩效考核委员会
额×100%
居用品）
净利润率 净利润率=净利润÷实际销售额×100% % 越高越好 财务部 绩效考核委员会
财务
成本费用控制达成率＝1－（公司实际成本费用支
成本费用控制达 控制在一定
出－公司计划成本费用支出）÷公司计划成本费 % 财务部 绩效考核委员会
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