给排水系统安全管理督导检查表.docx

PAGE 2 给排水系统安全管理督导检查表 序号 项目 要点 结果 一、管理要求 1 人员要求 是否配备管理、操作人员 是□ 否□ 2 操作和维修人员是否持证上岗并在有效期内 是□ 否□ 3 二次供水运行人员是否取得《健康证》并在有效期内 是□ 否□ 4 制度管理 是否有给排水系统管理和运行操作规章制度 是□ 否□ 5 是否有包含机房管理、消防管理、动火管理等空间管理制度 是□ 否□ 6 是否有包括设备档案管理，设备操作，高危作业，设备巡视检查，设备维修保养， 仪表定期检查，工器具及防护用品、安全工具管理，储备零部件管理，水质检测管理等的设备管理制度 是□ 否□ 7 管理人员是否定期对制度的执行情况进行检查 是□ 否□ 8 是否建立危化品安全管理和使用制度 是□ 否□ 9 档案管理 技术性档案是否包括设备明细表，主要材料和设备的出厂合格证明及进场检(试) 验出厂合格证明，图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图 (含更新改造和维修改造) 使用说明书和校正记录报告，隐蔽工程检查验收记录，设备、风管和水管系统安装及检验记录，管道试验记录，设备试运转及调试记录，设备使用、维护手册等内容 是□ 否□ 10 管理性档案是否包括人员培训和考核，安全管理，应急预案演练记录管理，承包商管理，配件及耗材使用管理等内容 是□ 否□ 11 运行档案是否完善 是□ 否□ 12 档案资料是否摆放整齐，便于查找、核对，并应分门别类建立资料清册 是□ 否□ 13 资料是否填写详细、准确、清楚，填写人应签名 是□ 否□ 14 供应商管理 在合同中是否明确承包商在处理污水处理站运行的紧急事件时从接到通知到到达现场的时间及其他相关要求 是□ 否□ 15 承包商为医院提供的所有产品或服务是否在合同中予以详细和明确的规定 是□ 否□ 16 医院给排水系统运行管理人员是否监督承包商的工作 是□ 否□ 17 外委单位是否有医院污泥处理资质， 是□ 否□ 18 外委单位有限空间作业是否持证上岗 是□ 否□ 19 危化品配送单位相关合同、资质等是否齐全 是□ 否□ 20 应急预案 应急预案包括应急组织及其构成，指挥协调部门，应急物资的准备和存放地点， 应急现场的负责人、组成人员及各自的职责，通信联络、应急处理流程，安全防护和人员的组织，调度和保障措施等内容 是□ 否□ 21 应急处理流程包括事件的报告程序和预案启动程序，采取的行动，与其他人员或部门联系的办法和程序，应急事件的详细记录等内容 是□ 否□ 22 紧急情况下的联系办法和程序包括紧急情况的性质，紧急情况可能持续的时间， 采取的补救行动，联系人通讯录及联系顺序，与使用部门联系人的情况联系等内容 是□ 否□ 23 每年至少演练 1 次 是□ 否□ 24 详细记录演练过程 是□ 否□ 25 问题改进并再次进行应急演练 是□ 否□ 26 应急事件发生后，对其进行后续评估，并立即采取适当措施以防止再发生 是□ 否□ 27 应急事件紧急处置后对相关指标是否再次检测 是□ 否□ 28 再次检测结果是否合格 是□ 否□ 二、设备运行要求 29 给水系统 保证二次供水的设备机房内无易燃、易爆和有毒危险物品 是□ 否□ 30 设备、阀门和管道的表面应保持整洁，无明显锈蚀，绝热层无脱落和破损，无跑、冒、滴、漏、堵现象。设备、管道及附件的绝热外表面无结露、腐蚀或虫蛀 是□ 否□ 31 制度及安全警示标示应上墙 是□ 否□ 32 二次供水许可证及相关人员健康证是否在有限期内 33 对安全防护装置的工作状态应定期检查 是□ 否□ 34 电气控制及操作系统安全可靠 是□ 否□ 35 按照生产厂家技术说明书制定给排水系统设备维护保养计划，包括维护保养的流程、周期、工作负责人、记录要求等 是□ 否□ 36 是否设置在建筑物内的水箱其顶部与屋顶的距离应大于 80cm，水箱应有相应的透气管和罩，入孔位置和大小要满足水箱内部清洗消毒工作的需要，入孔或水箱入口应有盖（或门），并高出水箱面 5cm 以上，并有上锁装置，水箱内外应设有爬梯。水箱必须安装在有排水条件的底盘上，泄水管应设在水箱的底部，溢水管与泄水管均不得与下水管道直接连通，水箱的材质和内壁涂料应无毒无害，不影响水的感观性状。 是□ 否□ 37 饮用水箱或是否专用， 是□ 否□ 38 传输水箱（池）周围 10m 以内不应有渗水坑，不应有垃圾等污染源。水箱周围 2 m 内不应有污水管线及污染物； 是□ 否□ 39 传输水箱（池）是否加盖上锁，加网罩，设隔离护栏，钥匙由专人保管； 是□ 否□ 40 供水设备紫外线消毒灯是否定期更换灯管 是□ 否□ 41 污水系统 危化品是否双人收发、双人保管 42 是否每天 2 次余氯、PH 值检测 是□ 否□ 43 按照国家环保文件的要求，是否对污水水样定期抽检并记录