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工艺纪律考核管理规定 工艺纪律管理及考核办法 签发: 第一章 总 则 工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。 第二章 工艺纪律的主要内容 第一条 现场作业管理的工艺纪律 1.工艺文件的管理 1.1工艺文件是指操作指导书、工艺流程图、工艺附图、检查指导书、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件; 1.2 职能部门下发的工艺文件应做到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产; 1.2.1量产后产品的工艺文件应做到正确率95%(包括电子文档错误)。量产3批后达到98%，每差1%，考核50元。 正确率=正确项数/抽查项数×100% 1.2.2产品设计图样、工艺文件、技术标准的完整性，要符合公司规定(由技术开发部在产品开发阶段确定技术文件的完整性要求)，产品量产后完整率应达到100%，每少1项，考核200元。 1.2.3各种工艺技术文件的电子存档和分发文件应统一，各班组、部门使用的同一文件应统一，标准、设计、工艺相关要求要统一，量产后，的产品统一率达到100%，每发现一处考核50元。 - 1 - 1.3制造工程部班组成员负责现场工艺文件、样板的完好性，在产品生产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置; 1.3.1检查发现有工艺技术文件、样板因保管不善造成缺损、模糊不清的考核10元/处;作业时在指定位置没有存放工工艺文件的，考核20元/次。 1.4工艺人员、检验人员在处理生产过程中发生的技术问题、质量问题时发现文件不正确，要及时反馈修改文件。如脱离工艺(由于设备等原因)，应履行适宜的审批手续;制造工程部班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产;工程技术人员接到反馈信息后应及时按《工程变更控制程序》变更技术文件以有效的指导生产。 1.5一线员工要熟悉当班生产产品的工艺文件，要坚持“三按”(按设计图纸、技术标准、工艺文件)进行操作。生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。 1.5.1不按技术标准、设计图样和工艺文件生产，不论生产的工件和产品如何，均以违反工艺纪律论处。发现一次考核30元，如造成其它损失另再处理。因违反工艺纪律而造成的质量、设备、人身事故，质量管理部应组织相关部门及时分析原因，查清责任，根据情节轻重及损失大小，进行处理。并按有关规定，将事故原因、损失情况和处理结果及时专题上报。 1.5.2发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以技术部工艺人员指导为准。技术部工艺人员对工艺文件拥有最终解释权。 2.技术通知等临时性工艺文件的管理 2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，制造工程部有权不予执行; 2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，制造工程部相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进 - 2 - 行正确生产操作;否则按1.5.1进行考核。 2.3技术部工艺人员有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求制造工程部相关人员按文件规定贯彻执行。技术部工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权; 2.4制造工程部应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。 2.5所有技术标准、设计图样和工艺文件，都要贯彻产品有关标准，严格按“文件和资料控制程序”审定，批准和使用、修订。职能部门凡未经审批或未按规定程序下发文件的，考核50元/次，造成经济损失的追究责任。 3.过程检验管理 3.1过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检和终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品一次下线合格率; 3.2一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件及检验文件规定进行自检和互检等活动，一线员工要熟知当班产品当班工位自检内容和互检内容; 3.3首件检验必须进行自检后经有资质的检验人员确认，并按照相应的规定做好标识和记录以备查询。未进行首件的检查和确认每次考核50元。 4.缺陷管理 4.1缺陷管理是指一线员工在生产过程中发现异常现象时所应该采取的应对措施，对于一般意义上的或之前发生过的异常现象由当班操作人员与当班班组长自行解决，对于难以判断异常原因或较重大的质量问题应及时反馈给技术部工艺人员，由工艺人员协调解决; 4.2一线员工发现同一产品连续三件存在同样缺陷或缺陷物料数量比例较高时，应立即停止该