ISO14001环境风险和机遇评估分析及措施表.xls

环境风险和机遇评估分析及措施表 类别： □质量 ■环境 □过程 序号 风险和机遇来源 （内部/外部） 风险和机遇内容 风险分析 管理措施 责任单位 实施时间 (开始－完成) 评价措施有效性 严重程度 发生概率 S*P 风险级别 内部 环境因素 废气排放 本公司生产科回料粉碎产生粉尘，有设置吸附管道，统一在楼顶喷淋塔过滤后经超过15米的排气口排放，能够确保达标排放。 —— 机遇 1.对处理设施进行点检、维护和保养，以确保处理效果； 2.定期安排检测，以确保达标排放 生产科/ 办公室 有效 本公司生产产品时车间产生粉尘，有设置移动式布袋吸尘器处理后无组织排放，能够确保达标排放。 食堂有产生油烟，有建立油烟的净化器，食堂油烟经过净化后经超过15米高烟囱排放，能够确保达标排放。 行政科 废水排放 本公司产生的生活污水经过隔油隔渣池和三级化粪池处理后进入市政管道排入厦坭污水处理厂处理，能够确保达标排放。 1.定期清理隔油隔渣池和三级化粪池，以确保其正常使用； 2.定期安排检测，以确保达标排放 噪音排放 本公司噪声大的设备有进行降噪改造和替换，厂界噪声排放符合标准要求。 1.产生噪音的设备要及时维护保养，确保其正常使用，避免出现损坏而导致噪音扩大。 2.定期安排检测，以确保厂界噪音达标 危险废弃物管理 本公司危险废弃物有联系有资质的公司回收处理，确保危险废弃物不向外界排放 1.设置分类的垃圾桶，将危废独立放置； 2.设施危废放置区域，便于集中处理； 3.每年定期跟有资质的单位签署危废处理协议，将所有危废交其处理。 危险化学品管理 本公司使用的危险化学品类别多，数量大，在存放和使用过程中可能会造成泄漏或挥发，导致污染环境 高风险 1.按类别设置独立的危险化学品仓； 2.仓库设施需要满足防火、防爆、防泄漏的要求； 3.在仓库内配置防泄漏池和用于应急处理的泥沙。 物流部 消防安全管理 潜在的火灾、爆炸的发生可能造成对环境的影响 严重风险 1.配置足够的消防设施（包括：消防栓、灭火器、应急灯、逃生指示牌等），并确保其有效性。 2.建立消防应急计划，并定期组织演练，确保消防事故发生时能够得到有效的处理和控制。 能源消耗 全球进行低碳环保、节能减排行动，本公司水电的消耗过大 一般 风险 1.改进生产工艺，降低能源、资源的消耗； 2.做好节能降耗的宣传，要求各部门节约用水、用电。 各部门 产品生命周期管理（原料获取） 产品未使用可重复利用的材料，导致资源枯竭 一般 风险 1.技术创新，确保产品原料能够重复利用 工程部 产品生命周期管理（过程控制） 本公司产品使用符合环保要求的原辅料，对生产过程也实施环保要求控制，已经确保了产品环保。 1.本公司采购的物料需要供应商提供环保检测报告。 2.本公司产品每年定期实施环保检测。 采购部 生产科 本公司产品未能在降低能耗方面取得技术突破，导致产品能耗较高 1.公司加大研发投入，争取在产品的能耗上能够取得技术突破。 2.产品及早申请能耗认证。 产品生命周期管理（产品报废） 产品报废后处理不当，造成环境污染 严重 风险 本公司在产品上做好报废后有效处理的标识，告知使用者在产品报废后的处理能够符合法规要求。 财务管理 本公司用于环境管理的资金充沛 本公司成立环境管理专项资金，确保环境管理投入的资金来源。 财务 人员管理 人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确 制定相应程序文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，岗位及车间重要因素的培训. 企业文化 公司未将环境管理的要求纳入企业文化的建设中 在各种会议的组织过程中，关注环境管理要求的落实。 外部