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卫生院内部控制领导小组
(2021年3月15日内控领导小组会议研究通过)
为有效落实内控制度,同时加强对本单位内控制度执行情况监督,真正落实责任制,以保证内部控制制度的顺利、有效运行,经党支部研究成立卫生院内部控制领导小组,成员如下:
组 长:赵一杰
副组长:马大山 张佳慧
成 员:戴伊川 储星云 任逍遥
领导小组下设办公室,由马大山担任办公室主任,负责牵头落实内部控制建设与实施的具体工作。
主要职责:
1、负责内部控制建设工作计划及范围的确定;
2、审核内部控制体系管理的重大方针、政策、规章制度及相关业务流程;
3、指导和督促单位内部控制体系建设和运行工作的组织和实施;
4、了解与评估内部控制现状,审定单位内控评估报告、内控缺陷等相关报告;
5、负责重要内控方案的审批并提供所需的资源;
6、检查内控办公室职能发挥的有效性,决定与内控有关的重大事项。
7、负责对本单位内控制度执行情况监督,真正落实责任制,以保证内部控制制度的顺利、有效运行。
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