实验报告-增值税专用发票存根联内部管理台账.docxVIP

PAGE PAGE 1 增值税专用发票存根联内部管理台账 增值税专用发票存根联内部管理台账 发票管理台账 纳税人识别号：914400000488811800 发票领用簿号码：0000000023 纳税人名称：A23长沙平亿近人制造责任有限公司?纳税人（签章） 法定代表人（负责人）：黄东俊??????????? 发票管理人：蔡玉碟 ? 税务机关（签章） 2022年1月1日 核 准 使 用 发 票 情 况 发票 种类 发票 代码 发票名称 单位 限领数量 备注 每次限领 / 每月限领 数量 票面金额 ? ?XX ?XX ?XX ?XX ?XX XX? ?增值税专用发票 ZOOA23 ?张 ?限额25 ?10万 ?增值税普通发票 POOA23 ?张 ?限额50 ?10万 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 领票方式：? 批量供应 □ 验旧领新 ??????????□ 交旧领新??? □ 其他 须提供发票担保的，是否已经提供担保人或交纳保证金：???是??? □否 发票领用记录 2022年 发票 代码 发票名称 单位 数量 字轨 起讫号码 售票人 领票人 月 日 ?1 ?5 Z0OA23 PO0A23 增值税专用发票 增值税普通发票? ?张 ?20 20 ?无 Z0AWL30001-Z0AWL30040?专票 P0AWL30001-P0AWL30020 普票 蔡玉碟? ?杨逸楠 发票缴销、挂失记录 ? 年 发票 代码 发票名称 缴销 挂失 单位 数 量 字轨 起讫号码 经办人 月 日 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 发票违章记录 增值税申报表 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 六、个人所得税扣缴申报表和年度自行申报表 第一季度 个人所得税扣缴申报表 税款所属期：2022年1月1日至2022年3月31日 扣缴义务人名称：A23长沙平亿近人制造有限责任公司 扣缴义务人纳税人识别号（统一社会信用代码）：914400000488811800 金额单位：人民币元（列至角分） 序号 姓名 身份证件类型 身份证件号码 纳税人识别号 是否为非居民个人 所得项目 本月（次）情况 累计情况 减按计税比例 准予扣除的捐赠额 税款计算 备注 收入额计算 减除费用 专项扣除 其他扣除 累计收入额 累计减除费用 累计专项扣除 累计专项附加扣除 累计其他扣除 应纳税所得额 税率/预扣率 速算扣除数 应纳税额 减免税额 已缴税额 应补/退税额 收入 费用 免税收入 基本养老保险费 基本医疗保险费 失业保险费 住房公积金 年金 商业健康保险 税延养老保险 财产原值 允许扣除的税费 其他 子女教育 赡养老人 住房贷款利息 住房租金 继续教育 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1　 黄东俊　 居民身份证421024200202083817　 否 工资薪金所得　 　 　 　 　 480　 120　 60 360　 　 　 　 　 6000　 5000　 1020　 1000　 2000　 　 　 　 　 　 0　 3%　 0　 0　 　 　 0　 　 480 120 60 360 12000 10000 2040 2000 4000 0 3% 0 0 0 0 480 120 60 360 18000 15000 3060 3000 6000 0 3% 0 0 0 0 合计 0 2　 杨逸楠　 居民身份证420801200206133120　 否 工资薪金所得　 　 　 　 　 480　 120　 60 360　 　 　 　 　 6000　 5000　 1020　 1000　 2000　 　 　 　 　 　 0　 3%　 0　 0　 　 　 0　 480 120 60 360 12000 10000 2040 2000 4000 0 3% 0 0 0 0 480 120 60 360 18000 15000 3060 3000 600