成品油直销及分销业务流程修订对照表.pdf

成品油直销及分销业务流程修订对照表--第1页 “成品油直销及分销业务流程”修订对照表 原稿内容 现修订为 备注 三、业务流程步骤与控制点 三、业务流程步骤与控制点 各级分公司营销部门根据上级 各级分公司营销部门根据上 修订 下达的月度销售计划，结合市场规 级下达的月度销售计划，结合市 模、用户定购情况以及后期资源、 场规模、前期客户购油情况以及 价格走势分析，制定月度销售计 后期资源、价格走势分析，制定 划，报同级分公司分管副经理批准 月度销售计划，报同级分公司分 后，分解落实并下达到各直销/分 管副经理批准后，分解落实并下 销经理。 达到各直销/分销经理。 直销/分销经理在授权范围内与 删除 客户达成购销意向，超出授权范围 的，将客户需求及时报营销部门负 责人审批 。 直销/分销经理应走访客户，了解 直销/分销经理应走访客户，了 合并 客户意见和需求，根据需要填写区 解客户意见和需求，根据需要填 修订 域市场客户档案更新表，报部门负 写区域市场客户档案更新表，报 责人。商业客户中心负责人安排专 部门负责人。商业客户中心负责 人负责档案维护，及时对区域市场 人安排专人负责档案维护，及时 客户档案进行调整、充实和更新， 对区域市场客户档案进行调整、 至少每季编写市场消费、竞争分析 充实和更新，至少每季编写市场 报告，报分管副经理。 消费、竞争分析报告，报分管副 【ERP】直销/分销经理应走访客 经理。 户，了解客户意见和需求，根据需 【ERP】直销/分销经理根据需要 要填写区域市场客户主数据维护 填写区域市场客户主数据维护 表，由分公司经营管理部门负责人 表，由分公司经营管理部门负责 审核确认后，交分公司ERP支持分 人审核确认后，由主数据维护员 中心。主数据维护员按规定在ERP 按规定在ERP系统中维护客户主 系统中维护客户主数据。商业客户 数据。 中心应及时对区域市场客户档案 进行调整、充实和更新，至少每季 编写市场消费、竞争分析报告，报 分管副经理。 4 信用核定和控制 4 信用核定和控制 地市公司营销部门根据客户的资 地市公司根据客户的资金、购 合并 金、购买、信用等状况，至少每半 买、信用等状况，至少每半年对 修订 年对客户进行资信评估，建立客户 客户进行资信评估，建立客户信 信用动态档案。 用动态档案或在客户档案中维护 成品油直销及分销业务流程修订对照表--第1页 成品油直销及分销业务流程修订对照表--第2页 原稿内容 现修订为 备注 【ERP】地市公司营销部门根据客 信用资料。【ERP】根据需求填写 户的资金、购买、信用等状况，至 客户信用主数据申请表，按规定 少每半年对客户进行资信评估，根 程序批准后，由财务部门在 ERP 据需求填写客户信用主数据申请 系统中维护。 表，由省（市）分公司（区外销售 公司）信用管理部门按规定程序办