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成品库存控制管理办法--第1页 成品库存控管办法(草案) 一、目的：为了降低公司成品库存，减少库存资金压力，特制定本管理办法。 二、适用范围：公司所有成品库存。 三、权责： 业务部：预防异常成品库存的产生及呆滞3个月以上成品库存的处理。 资材部：提供超过3个月以上库存明细交与业务部处理，保持仓库帐实相符。 四、处理办法： .库存的处理： 4.1.1.每月3 日之前，成品仓应将超过三个月和六过月的库存明细分别统计，送交业务课长及内 稽人员。业务课长安排相关人员处理，应分析原因及制定改善对策。 4.1.2.针对每月提供的库存明细，组长必须将本月与上月做一个比较，针对多出库存的部份，找 出并确定库存形成原因，并针对形成的问题点做出相应的预防与改善，使库存能降低到一 个最低点，从而来减少库存。 4.2.3.每周一各组必须将超过三个月的库存明细，以邮件方式送交给客户，并CC 给业务课长和 经理。 4.1.4.业务部每月对资材部提出的库存明细，并统计出每组所占库存比率。每次业务人员出差都 必须携带超过三个月以上的库存予客户确认，并追踪客户采购部门协助处理，到月底时再 次统计出超过三个月的库存，每组所占库存比率。 4.1.5.每组要将库存处理，列入工作重点，必须不断的追踪，将库存三个月以上成品逐步处理定 案。针对有订单部份而客户已经无需求需要报废时，必须与客户协商，以新稿件来分摊费 用，或打折形式处理，若客户两者都不接受时，需由业务部最高主管来判定、处理。 4.1.6.到每月月底，各组统计出当月处理超过三个月以上的库存进度情况呈报副总，并附上处理 OK及未处理定案的明细，以便查证。未定案的，另需附上处理方法及对策。相关资料也需提 交内稽组一份。 . 订单未交库存的处理： 4.2.1.组长应要求业务部人员注意客户的需求日期，若交期已超过需求日期尚未交货的部份，要 即刻追踪客户不收料的原因，并询问客户具体收料时间。每个星期一要把新库存明细E-mail 给客户，并追踪处理防止呆料的产生。 4.2.2.每月5 日前将上月客户【有排程和订单，但我司未交货】的明细统计表给客户，并做追踪。 如果客户处理不及时及不处理时，应立即反应给主管处理。 .库存报废： 4.3.1.业务部门每月应报废【超过半年以上，未出货无订单】的库存品，如有特殊原因要提出报 告。 4.3.2.报废时，必须开立《报废单》，并确定报废原因或责任单位归属。 五、防止成品库存产生的预防措施： .开单： 5.1.1.业务部门在开单时，要先扣除库存量【包括生产线的在制品】，作为工单生产数量的基础 5.1.2.开单生产数量在30K以上的工单，要呈课长以上干部签名，防止开单经验不足备料过多。 5.1.3.针对【有前单在生产线，尚未入库】这种情况，组长审单时要特别注意。一定要确认，若在 交期允许情况下，尽量等前一工单入库存后再将后一工单开单生产；与此同时，应特别注意放 损的核对。 5.1.4.组长在审核工单时，应核对《单一产品履历表》，对于按排程备料的工单，应严格按公司规 定，同一个料号的库存品，不可以超过三个印件编号。并且，第一个印件编号的产品，还没交 货前，绝不可以开第三个印件编号的工单生产，有特殊情况，必须开单生产的，必须由课长以 成品库存控制管理办法--第1页 成品库存控制管理办法--第2页 上干部签核。 5.1.5.不论是按排程或订单生产，备料时间应不得超过5天交货量，若特殊情况下，亦不得超过7 天。 .客户排程的处理： 5.2.1.按排程开单的，特别要注意客户每次排程数量的变化。 5.2.2.每天应