制造平台2019年年中总结报告-汇总7月25日.pptx

ClicktoeditMastertitlestyleClicktoeditMastertextstylesSecondlevelThirdlevelFourthlevelFifthlevel01/01/2013Department1洗衣机事业部2019年中经营分析会制造平台——强自制、控损耗、提效率 类别指标权重无锡工厂合肥工厂达成率同比得分达成率同比得分得分项O类人工成本率3583.89%0.23%0.0 97.6%-0.35%31.2 工艺降本5133.8%29.2%6.7 152.8%/7.6 自制产值15111.4%30.32%16.7 115.1%25.43%17.3 损耗达成率5105.4%-0.03%5.3 107.5%-0.10%5.4 外销订单按时完成率5103.16%22.50%5.2 104.21%16.47%5.2 下线直发率592.10%10.09%4.0 104.38%3.95%5.2 2019年产品累计1年保内市场不良10116.5%-21.5%11.0 104.2%-9.9%10.4 市场自错不良率10127.08%-41.66%11.0 108.60%-26.83%10.9 内部返工数量1064.65%-6.87%0.0 118.67%-55.42%11.0 扣分项变动费用率上限5分108.8%0.1%不扣分112.6%0.1%不扣分O类员工流失率上限5分86.25%-16.18%-2.3 80.85%-20.29%-3.2 T+3订单按时齐套率上限5分115.55%21.22%不扣分104.52%13.05%不扣分配件满足率上限5分100.72%3.15%不扣分100.27%-0.57%不扣分战略新品项目按时批产率上限10分//-10.0 //-7.0 投资项目管理上限5分　　不扣分//不扣分供货比例偏差率上限5分144.6%-14.8%不扣分145.0%-4.4%不扣分集团通报（附加项）/　　　　　　安全环保问责不设上限　　-2.6 　　-1.2集团责任制扣分不设上限　　　　　重大经营、危机事件问责///　//　小计45.0　92.8 一、上半年经营复盘上半年责任制指标达成情况： 制造平台上半年得分85.3分，无锡工厂半年度人工成本率、内部返工数量未达成，两个维度0分。两地O类员工流失率未达标。主要为：无锡4月人员分流影响；合肥6月德州学生置换影响。 一、上半年经营复盘上半年责任制指标达成情况：制造平台19年上半年内销契约达成率为99.8%。上半年产量同比上升14%。按最新大纲及三月滚动，下半年产量同比提升10.6%。峰值在10月，为245万台，同比18年增加了30万台。19年上半年外销订单按时完成率达成98.66%（目标95%）：16.9% 一、上半年经营复盘上半年责任制指标达成情况：0.03%0.1%12.6%17.7%自制率：无锡自制率同比提升5.4%，合肥自制率同比提升3.7% ；损耗率：无锡损耗率同比下降0.03%，合肥损耗率同比下降了0.1%，均达成目标，节约金额566万元；效率：无锡效率达成0.667同比提升12.6%，距离目标差距3.6%，合肥效率达成1.147同比提升17.7%，距离目标差距0.7%。3.7%5.4% 类别项目18年上半年18年下半年19年上半年同比纯同比钣金无锡自制产值5.798.788.0339%10%自制率67.9%72.4%75.3%7.5%-设备利用率52.5%61.3%52.0%-0.5%-合肥波轮自制产值2.413.242.9221%14%自制率89.7%91.1%91.9%2.2%-设备利用率57.4%69.4%62.0%4.6%-合肥滚筒自制产值0.541.101.0290%-自制率67.9%77.2%79.0%11.1%-设备利用率29.9%53.2%49.2%19.4%-注塑无锡自制产值1.772.402.2125%16%自制率40.0%42.6%45.7%5.7%-设备利用率65.4%77.6%77.3%11.9%-合肥自制产值3.163.743.7820%-自制率54.8%54.8%59.4%4.6%-设备利用率74.2%83.1%80.7%6.5%-电子无锡自制产值3.294.653.9520%-自制率96.7%98.4%97.6%0.9%-设备利用率71.1%80.0%72.4%1.4%-合肥自制产值1.321.771.5114%-自制率100.0%100.0%100.0%0.0%-设备利用率69.8%87.7%81.1%11.2%-离合器无锡自制产值1.021.391.2825%-自制率85.3%88.7%86.8%1.4%-设备利用率53.7%68.7%64.5%10.8%-合肥自制产值0.570.84