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精品
表格编号:PK-001 版次:03
公司
危害和风险管理体系内审审核检查表
1 高层承诺
审核 符
审核内容 不符合 观察说明
合
项目
*基本原则:是否履行《包装及包装材料全球标准》要求做岀全面承诺:供应充足资源,有效沟通,用于确保 持续改进的
审查系统?是否辨识、执行和记录改进的机会?
1.1.1 是否明文规定质量方针?是否由总经理或管理者
代表签署?是否向全体员工传达?
1.1.2 是否建立书面、明确的质量目标?是否向相关员 工传
达?目标是否至少每年 审核 1 次?是否按预定周
期汇报?
1.1.3 为有效执行质量管理体系和涉及产品安全的程序
文件,高层是否提供了必要的人力和财务资源?
*高层管
1.1.4 为及时掌握和审视行业规范、适用法规、 BRC 标
理承诺 和持 准的最新动向,高层是否有相应的规定?
1.1.5 工厂是否有 BRC 标准最新版本的电子版或纸质
续 改进
版?
1.1.6 是否确保在 BRC 证书审核到期日之前安排重新认
证?
1.1.7 生产副总是否参加 BRC 认证的首次和末次会议? 相关
部门经理在审核期间应根据需要随时陪同
1.1.8 上次审核的不符合项的根本原因是否得到解决? 为解
决第二方和第三方审核的不符合项及其根本原因, 高层是否
有相应的规定?
可编辑
精品
1.2.1 管理评审是否至少每年一次
1.2.2 管理评审是否包括以下的评估:上次评审文件; 内
审、第二方和第三方审核;客户绩效指标、客户投诉、 危害与
风险管理(Harm )系统审核;纠正行动、不合 格处理;资源
管理评
要求;根本原因分析与纠正的有效性
审
1.2.3 评审记录,评审决议,决议是否在预定时间内执 行
1.2.4 为提请高层关注产品安全和质量, 及时解决问题,
是否有相关的规定,且规定确实有效?
1.3.1 是否有最新组织架构图?确保产品质量和合法的 管理
职责是否有明确分配?负责人缺勤时代理的人员 是否明确?
组织机构
职责与管
1.3.2 是否有明确的沟通渠道,以监督和报告本标准的 合规
理权限
情况
1.3.3 高层应确保所有人了解各自职责,相关人员应使 用相
关的作业指导书,并按作业指导书执行
可编辑
精品
公司 危害和风险管理体系内审审核检查表
2 危害与风险管理系统
审核
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