不良材料处理流程.docx

1.0［目的］ 规范不良材料处理流程和方式，使不良材料能够及时发现处理，保证产品品质。 2.0［范围］ 适用于公司所有的物料. 3.0［参考文件］ KG-QP-010?进料检验与试验程序》; KG-QP-023?不合格品控制程序》. 4.0［职责］ SMT/制造部：负责对不良物料的标识、隔离并反馈相关部门改善； 生产技术部：负责对现场不良材料的确认、处理；品证部/IQC:负责对不良物料的检验及现场确认,针对不良材料立即在线材料库存不良材料的状况展开调查和验证活动;将不良材料的处理信息通知QA并进一步将材料不良信息反馈供应商改善. 品证部QA：负责不良材料的现场确认并对不良作出最终判定，根据IQC对在线材料库存材料的调查验证结果,对不良材料的处理制定出处理方法决策。 5.0［程序］ 5.1产线异常-----不良材料处理流程图 产线异常不良物料处理流程权责部门使用表单流程说明 制造发现材料不__偶发不良多发不良批量―不良以《部品回库单》 退IQC判定 SMT/PD 制程中，SMT/制造部发现材料不良。 SMT/PD 部品回库单 1、若为偶发不良时，SMT/制造部分类收集后， 一周一次以V部品回库单〉形式提出给 IQC/QA/ IQC判定。 2、若为多发不良（趋势性不良）或批量性不良时，立即以电话\E-MAIL书面联络等方式联 PE 问题反馈单 络IQC、QA、PE等人员到现场确认。 品质异常对策书 3、制造部门须在2H内发出书面的异常联络。 QA1、接到不良反馈后，IQC、PE、QA须及到现场确认。 2、共同确认后，由QA最终判定不良归属（注：判定来料不良和作定不良）。 内部联络单IQC/QA/PE制造对不良|处理后流下工IIQC展开调查处理 1 F IQC将处理信息通知QA 1 F IQC/QA不良材料的处理决策 内部联络单1、作业不良-—由PE/QA/制造共同检讨后决定不良处理方式，制造对不良进行处理后流下工序。 2、来料不良处理： （1）因来料不良造成之WIP不良品---由PE/QA /制造共同检讨决定不良处理方式，并由QA以《内部联络单》通知相关部门。 （2）不良材料由IQC立即对在线材料/―库存材料在途材料等展开调查. IQC针对以下4种不同情况处理方式主要如下： 1、材料不良为批量性不良（注：100%不良或大部分不良）或不良材料处理因特殊原因需提出特采时;IQC须在问题发生后2H内将处理信息通知QA，由IQCQA召集PC、WH、SMTPD，PE等部门共同讨论决策。 2、若材料不良的处理方式为选别或按LOT区分后使用，IQC须在不良发生后2H内将此处理信息通知QA，由QA根据此内容对不良材料的的处理作出决策。 不良材料处理注意事项： 1、材料不良发生，制造部门（SMT制造部）须在2H内提出书面投诉报告，而且报告中要注明不良材料的规格、品番、数量、不良率、LOTNO或D/C等。 2、IQC须在不良发生后2H内将不良材料调查处理信息告诉QA，QA针对IQC提供信息对不良物料的处理进行决策。 5.2进料检验发现材料不良的处理: 5.2.1IQC在进料检验时发现材料不良，且不良数已达到拒收水准，则整批判退，如未达到拒收水准，则IQC将检出之不良材料以V不良材料识别单〉标识清楚包装后入MRB仓 库。 5.3偶发性材料不良的处理： 5.3.1若SMT、PD在制程中发现不良材料为偶发不良，SMT、PD分类收集后，1周1次以V部品回库单〉形式提出给IQC判定： IQC判定为作业不良造成材料损坏，IQC在V部品回库单〉上注明后，则返回SMTPD，由其提出报废（注：以V材料报废单〉形式通知相关部门）。 IQC判定为来料不良的材料，若其数量大于或等于40PCS时，由IQC开出V供应商联络书〉提交部门负责人决策，不良材料暂存于MRB仓库，并在V部品回库单〉上注明V供应商联络书〉编号，由IQC负责将决策内容通知SZO并反馈供应商。 IQC判定为来料不良的材料，若其数量较小（注：小于40PCS）时，由IQC在V部品回库单〉上注明，提交部门负责人审核后，通知PMC和仓库处理。 5.3.5对于IC部品一一不管是来料不良还是作业损坏，一律退港处理。 5.4材料多发不良或批量性不良的处理： 5.4.1制程中，SMT、PD发现多发材料不良或批量性材料不良时，立即以电话、E-MAIL.异常警报灯、书面联络等方式通知IQC、QA、PE等部门人员到现场确认。 5.4.2IQC、QA、PE等部门人员到现场确认后，由QA最终判定不良归属责任。 5.4.3若QA最终判定一一材料不良为作业损坏造成，由PE、QA、制造共同检讨决策处理方式，制造部门依决策对不良品进行处理后流下工序。 5.4.4若QA最终判定一一不良为来料不良造成时，须按以下处理： 5.4.4.1WIP半成品