企业重要诚信因素控制表.docVIP

重要诚信因素控制表 编号： 序号 部门 重要诚信因素表述 目标 指标 控制方法 方法措施 执行部门 完成时间 预算 1 现场 现场的服务管理过程中，人员结构、环境设施、制度履行、信息沟通四个方面都存在重要因素： 1.各关键岗位人员的技能资质要求（健康证、特种设备操作证以及其他岗位资格证） 现场必备的服务设备和服务设施（包括卫生设施） 法律法规以及国家标准的执行 公司管理制度程序如计划，作业指导书、加工工艺标准要求操作的执行 产品质量要求和加工工艺标准的及时有效的下发传递。 1.完成公司下达的经济指标任务 2.完成公司下达的质量指标任务 1.产品企标合格率达到100%； 2.产品内控合格率99%以上； 3.不发生系统性质量事故，退货率小于1‰ 按照诚信体系体系要求进行产量和质量控制，具体有： 1加强人员招聘管理，确保现场技术岗位人员达到岗位任职要求； 2上岗后加强食品服务知识和技能培训；卫生知识培训； 3 建立关键岗位人员诚信档案。 4服务前对设备进行确认，包括其服务能力、卫生条件、性能参数等。 5服务前中后都对设备进行及时的维护保养 6按照设备管理制度进行管理控制 7 定期检查消防设施和线路 8按照体系要求定期进行合规性评价； 9责任部门（工程部、保洁部、市场中心）要及时更新并传递信息。 等等 现场 持续完成 无 2 财务部 “公司统计核算”过程中人员结构和制度履行存在重要因素：员工诚信意识和《会计法》、《税法》、《企业会计准则》《企业财务管理制度》等执行情况。 统计核算过程诚实守信 1.编造虚假利润或者隐瞒利润次数为0 2.统计岗位建立诚信档案，统计员的诚信分不低于85分。 1上岗前进行诚信教育； 2加强监督检查力度，抑制不诚信动机。 3按照体系要求定期进行合规性评价； 市场中心 持续完成 无 3 安检部 安检部在“现场品质控制”、“微生物检验”、“原辅料检验”三个过程中，都有人员结构、环境设施、制度履行、信息沟通四个方面的重要诚信因素：检验岗位人员的技能资质要求、检测设备（分析天平、水分测定仪、培养箱等）管理、法规标准的完整性及其执行、最新的国家法律法规和产品标准。 完成诚信体系在安检部的目标 1.产成品指标100％合格出厂 2.各类产品的包装100％合格 3.内控合格率99.5% 4.质量缺陷发生率同比要下降20%以上。 按照诚信体系体系要求进行控制，具体有： 1加强人员招聘管理，确保现场品控员，品控部检验员达到岗位任职要求； 2上岗后加强检验知识和技能培训；以及质量管理知识和技能培训； 3 建立关键岗位人员诚信档案。 4定期对检测设备进行校正 5对检测设备进行及时的维护保养 6按照CMS体系要求定期进行合规性评价； 等等 安检部 持续完成 无 4 人事行政中心、经营中心、市场中心、 “安全卫生及环境保护管理”过程中的人员结构、环境设施、制度履行三个方面存在重要诚信因素：各岗位人员的技能资质要求、安全相关设施的管理、法律法规以及国家标准和企业管理制度的执行 安全卫生和环境保护达标 1.矛盾纠纷调解成功率≥95% 2.员工满意率和安全感≥85% 3.工伤事故≤6‰ 4.不发生死亡或损失2万元以上火灾事故 1加强人员招聘管理，确保关键岗位人员达到岗位任职要求； 2上岗后加强食品服务知识和技能培训；卫生知识培训； 3 建立关键岗位人员诚信档案。 4定期巡查维护 5服务前试产时仔细检查 6定期消防演练 7配齐足够的安全设备 8加强对门岗的监督管理 9配备足够的应急药物 10按照体系要求定期进行合规性评价； 11加强对安全环保人员和卫生监督人员的管理，确保法律法规和标准的有效实施。 12落实公司的安全服务制度 人事行政中心、经营中心、市场中心、 持续完成 无 审核： 填写： 日期：