8.【课程借鉴】人员编制和HR预算管理（内含附件表格工具）.pptx

人力资源管理系列课程之人员编制和HR预算管理HR预算编制中的挑战与难题020104060503预算没有说服力，很容易被砍掉，特别是培训预算基于预算的考核无法有效实施预算编写没有依据，凭空填写数字财务编写，HR基本不参与预算执行与实际偏差较大预算编制不精准… …1从HR年度计划到预算432实战2：编写招聘和培训预算实战3：编写HR咨询项目预算实战1：编写薪酬预算From HR Annual Plan to BudgetPractice 3: Compiling HR Consulting Project BudgetPractice 1: Preparing Salary BudgetPractice 2: Preparing the Recruitment and Training Budget目 录CONTENTS从HR年度计划到预算/01From HR Annual Plan to Budget从业务目标到预算设计业务目标及策略工作计划详细预算?公司级目标?各部门业务目标?各部门业务策略?HR短板.?HR目标?HR业务策略?部门业务计划开展?人员编制计划?招聘计划?培训计划?HR项目实施计划?编制预算模板.?薪酬福利预算?招聘预算?培训预算?HR项目预算明确公司发展目标利润增长指标业绩增长目标人效提升目标不同公司人效比对公司名称2018收入（亿）2018净利润（亿)人数人均收入人均利润用友42.354.261307532.393.26金蝶17.65-1.4775522.76-1.81广联达10.133337.70Microsof13974.3421.89Oracle371.299.8108,42934.239.20金额均为美元行业标杆/竞争对手人效收集与整理公司名称销售收入净利润员工数人均收入人均净利润竞争对手1竞争对手2我公司3行业标杆1行业标杆2行业标杆/竞争对手人效收集与整理选取标杆/竞争对手2-3家标杆/主要竞争对手选择评估要素公司整体业绩/部门组织结构/岗位设置竞争对手数据收集数据收集（上市公司年报）/内部信息收集数据整理与分析整理数据，设计分析报告准确预算的核心前提-精确计划序号项目1辖区地图与基本资料2商圈分级资料列表32018年经销商规模化标准42018年三阶客户经营模式调整2018年经销商分布地图5经销商等级调整汇总表62018年升级替换客户汇总表7JBP+三阶客户规划表8核心城区JBP二阶规模化9人力规划表10人力汇总表11业务组织规划12组织架构图营业部门组织图预算是计划的核心体现设计计划模板是做好预算的前提设计计划套表模板与业务部门有效沟通是做好计划的基础根据业绩设计部门编制计划组织名称销售额（千元）人员编制人均销售额下辖组业务2018年2017年成长2018年2017年成长2018年2017年大连215639178,99420?6877-12?3171232536?66金28850?37370?3668244050?43鞍山237985180,84932?79764?3012238027?65丹东161390122,60532?58572?2783215129?33营口220721167,63332?69656?3199257924?44大直5323847,25813?35350?1521135013?33合计1024670787,62730?3463470?2961227030?2624梳理HR业务短板人效低销售员工技能差产品类关键岗位空缺员工动力不足分公司/协事处人数增加了一倍,但业绩增长40%个别区域人均产值极低大部分入职在1年以内岗位等级1级占70%销售团队培训基本未有效开展产品经理电商运营品牌总监薪酬激励机制对业绩好的人激励性不够团队活动组织随机/未形成机制未形成统一文化梳理HR业务短板解决短板是HR工作出发点从运营角度收集整理筛选潜在问题评估问题后果设计HR年度考核指标04年人均产值提升5%人力成本产出比控制在24%0503060102关键岗位员工招聘10人年度人均课时数30学时关键员工流失率不超过5%完成绩效考核业务策略及计划模板推进人力资源考核指标设计HR年度考核指标平衡计分卡角度（财务/客户/内部流程/员工成长）5-8项数字量化与公司总体目标同步设计业务策略策略=改进短板，实现目标的方法三级目录使用动宾短语规划HR年度计划套表从业务策略到年度计划序号表单名称12018年人力资源工作策略22018年公司员工编制表32018年招聘计划表42018年培训计划表52018年人力成本预算表62018年福利项目计划表72018年企业文化活动计划表82018年HR团队培训计划表建立表单目录开发表单模板分解任务和目